Carta
Páginas: 60 (14966 palabras)
Publicado: 8 de septiembre de 2014
Estimada Sra. Mariela
El presente tiene a bien ponerla en conocimiento sobre los clientes MERYLAN y ENA MARIELA ESCOBAR,:
CASO 1
CLIENTE MERYLAN mantenía un Estado de Cuenta vencido facturas 92142, 92830, 93027, 93182, con saldo vencido de $ 764,59, el cliente manifestó su resistencia al pago a mis varias llamadas, porque no estaba de acuerdo con el peso facturado (contenido de paquete1 camisa), sobre este cliente conversamos en un almuerzo en nuestra cafetería en donde usted me instruyo que intente hablar con el cliente y le explique sobre el peso volumen porque manifestó la visita de su ejecutiva no fue satisfactoria ante este reclamo.
En realidad insistí para lograr que el señor Jorge Malú propietario de Merylan, me atienda y acepte cancelarnos y logre que me escuche ycon mucho descontento me respondió que cierre la cuenta porque no quería trabajar con TNT y que recoja el pago porque no quería seguir hablando del mismo tema sin solución de sus valores altos a criterio del cliente.
Por inconvenientes de ruta y personal de Ops UIO , solicite el retiro con el mensajero de INSA logrando hacerlo hoy 31 de Julio/2014, paro mayor demostración anexo el mailque Karina también adjunta en esta misma comunicación donde notifique del particular.
De: Dolores Onofre [mailto:dolores.onofre@tntecuador.com]
Enviado el: martes, 22 de julio de 2014 11:40
Para: 'Bolivia Pastrana'; karina.munoz@tntecuador.com; Maricela Guato; 'Paola Mozo'; 'ginita'; 'Lorena Orrala'
CC: 'Mariela Rojas'
Asunto: RE: RALMACENES MERYLAND 92142 -EXPORTACION
EstimadosTodos Buenas Tardes
Tengo a bien informar después de las múltiples gestión de cobros, e insistencia para recuperar el siguiente estado de cuenta.
Hoy volví a gestionar y solicite comunicarme con el Sr. Jorge Malu (Dueño Almacenes Merylan) quien explique sobre el peso volumen que se le ha facturado y no está de acuerdo , indico que en vista de que no tuvo mayor explicación información de parte de su ejecutiva de venta , Solicita que envié a retirar el pago de las facturas pendiente y cierren la cuenta.
CONCLUSION: MERYLAN SOLUCIONADO SU CUENTA POR PAGAR
: CASO 2
CLIENTE ESCOBAR HERRERA ENA MARIELA-FACTURA ANULADA EXPORT # 92673, VALOR FACTURADO $ 1028,47, (ADJUNTO MAIL CON LA INSISTENCIA DE MA.DE LOS ANGELES PARA CONOCER EL MOTIVO DE LA ANULACION, SIN RESPUESTADE BOLIVIA DESDE EL 23 DE JUNIO/2014.
El cliente fue llamado a la asignación en Junio/2014, y manifestó que la factura no fue recibida porque no estaba de acuerdo la tarifa.
Mariam en facturación recibe la factura original devuelta en insiste en saber la determinación de Bolivia y/o Ventas (adjunto mails), sin embargo comete el error de anular la factura lo que motiva mi preocupación en casode no haber guardado este valor en mi agenda para el seguimiento de solución habría quedado en el olvido, porque COBRANZAS solo puede conocer de valores por pagar si constan facturados y en sistema; y en el mes de Julio ya no consta ningun rastro de las guías que pueda ser visto en sistema modulo Cobranzas, novedad que exprese a lo cual para solucionar Bolivia sugiere se emita descuento del15%, el día de hoy pero no lo solicita o determina; solo lo consulta y el Estado de Cuenta del cliente se mantiene en cero, favor ver anexo del sistema
Sra. Mariela para el caso de generación de n/c por descuento porque el ejecutivo debe otorgarlo antes de indicarlo a facturación primero comercial debe tener el acuerdo con el cliente, y para este caso Bolivia si conocía el antecedente dela devolución (mails adjunto), para evitar que no sea recibido y el no pago del servicio facturado.
En Guayaquil comercial no procede con el descuento sin previa autorización gerencial y primero se debe acudir a la revisión de la tarifa con Veronica Vergara para que este pueda ser autorizado y generarse al cliente; cobranzas no realiza este tipo de gestión porque desconoce el tarifario...
El presente tiene a bien ponerla en conocimiento sobre los clientes MERYLAN y ENA MARIELA ESCOBAR,:
CASO 1
CLIENTE MERYLAN mantenía un Estado de Cuenta vencido facturas 92142, 92830, 93027, 93182, con saldo vencido de $ 764,59, el cliente manifestó su resistencia al pago a mis varias llamadas, porque no estaba de acuerdo con el peso facturado (contenido de paquete1 camisa), sobre este cliente conversamos en un almuerzo en nuestra cafetería en donde usted me instruyo que intente hablar con el cliente y le explique sobre el peso volumen porque manifestó la visita de su ejecutiva no fue satisfactoria ante este reclamo.
En realidad insistí para lograr que el señor Jorge Malú propietario de Merylan, me atienda y acepte cancelarnos y logre que me escuche ycon mucho descontento me respondió que cierre la cuenta porque no quería trabajar con TNT y que recoja el pago porque no quería seguir hablando del mismo tema sin solución de sus valores altos a criterio del cliente.
Por inconvenientes de ruta y personal de Ops UIO , solicite el retiro con el mensajero de INSA logrando hacerlo hoy 31 de Julio/2014, paro mayor demostración anexo el mailque Karina también adjunta en esta misma comunicación donde notifique del particular.
De: Dolores Onofre [mailto:dolores.onofre@tntecuador.com]
Enviado el: martes, 22 de julio de 2014 11:40
Para: 'Bolivia Pastrana'; karina.munoz@tntecuador.com; Maricela Guato; 'Paola Mozo'; 'ginita'; 'Lorena Orrala'
CC: 'Mariela Rojas'
Asunto: RE: RALMACENES MERYLAND 92142 -EXPORTACION
EstimadosTodos Buenas Tardes
Tengo a bien informar después de las múltiples gestión de cobros, e insistencia para recuperar el siguiente estado de cuenta.
Hoy volví a gestionar y solicite comunicarme con el Sr. Jorge Malu (Dueño Almacenes Merylan) quien explique sobre el peso volumen que se le ha facturado y no está de acuerdo , indico que en vista de que no tuvo mayor explicación información de parte de su ejecutiva de venta , Solicita que envié a retirar el pago de las facturas pendiente y cierren la cuenta.
CONCLUSION: MERYLAN SOLUCIONADO SU CUENTA POR PAGAR
: CASO 2
CLIENTE ESCOBAR HERRERA ENA MARIELA-FACTURA ANULADA EXPORT # 92673, VALOR FACTURADO $ 1028,47, (ADJUNTO MAIL CON LA INSISTENCIA DE MA.DE LOS ANGELES PARA CONOCER EL MOTIVO DE LA ANULACION, SIN RESPUESTADE BOLIVIA DESDE EL 23 DE JUNIO/2014.
El cliente fue llamado a la asignación en Junio/2014, y manifestó que la factura no fue recibida porque no estaba de acuerdo la tarifa.
Mariam en facturación recibe la factura original devuelta en insiste en saber la determinación de Bolivia y/o Ventas (adjunto mails), sin embargo comete el error de anular la factura lo que motiva mi preocupación en casode no haber guardado este valor en mi agenda para el seguimiento de solución habría quedado en el olvido, porque COBRANZAS solo puede conocer de valores por pagar si constan facturados y en sistema; y en el mes de Julio ya no consta ningun rastro de las guías que pueda ser visto en sistema modulo Cobranzas, novedad que exprese a lo cual para solucionar Bolivia sugiere se emita descuento del15%, el día de hoy pero no lo solicita o determina; solo lo consulta y el Estado de Cuenta del cliente se mantiene en cero, favor ver anexo del sistema
Sra. Mariela para el caso de generación de n/c por descuento porque el ejecutivo debe otorgarlo antes de indicarlo a facturación primero comercial debe tener el acuerdo con el cliente, y para este caso Bolivia si conocía el antecedente dela devolución (mails adjunto), para evitar que no sea recibido y el no pago del servicio facturado.
En Guayaquil comercial no procede con el descuento sin previa autorización gerencial y primero se debe acudir a la revisión de la tarifa con Veronica Vergara para que este pueda ser autorizado y generarse al cliente; cobranzas no realiza este tipo de gestión porque desconoce el tarifario...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.