Caso Corporaci N Log Stica Integral 1

PLANEAMINETO Y CONTROL ESTRATEGIO DE OPERACIONES
CASO:
CASO: CORPORACIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL

INTEGRANTES:
Carmen Mesdrano
Erick Huaman
Martin Tafur
Jhon Marin
Paul Ezeta

2015

1)

PERIODO t
1
2
34
5
6
7
8
9
10
11
12

Y promedio

DATOS
ORIGINALES Y t

YT-1

1246
1139
1357
1126
1248
1122
1012
1152
1325

1246
1139
1357
1126
1248
1122
1012
1152

1815

1325

1862
1938
1361.833333

1815
1862
R1=

AYT - Y PROMEDIO

B
( YT -1 ) - Y PROMEDIO

-115.8333333
-222.8333333
-4.833333333
-235.8333333
-113.8333333
-239.8333333
-349.8333333
-209.8333333
-36.83333333

-115.8333333
-222.8333333
-4.833333333-235.8333333
-113.8333333
-239.8333333
-349.8333333
-209.8333333

453.1666667
500.1666667
576.1666667

-36.83333333
453.1666667
500.1666667

0.651278153

t

Autocorrelación
R(t)

1
2
3
4
5
6
70.651278153
0.315296423
-0.101045344
-0.246895055
-0.225145001
-0.187454327
-0.133880119

A*B

A^2

0
25811.5278
1077.02778
1139.86111
26845.6944
27301.0278
83901.6944
73406.6944
7728.86111
16691.6389226658.861
288179.361
745358.972

13417.3611
49654.6944
23.3611111
55617.3611
12958.0278
57520.0278
122383.361
44030.0278
1356.69444
205360.028
250166.694
331968.028
1144455.67

Autocorrelación R(t)

0.70.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1 0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.2
-0.3

Con el coeficiente de autocorrelación podemos indicar que el factor de la demanda que
está presente en este conjunto de datos es elde una tendencia sin estacionalidad.
2) PROMEDIO MÓVIL SIMPLE. Para n=2

t

Y

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1246
1139
1357
1126
1248
1122
1012
1152
1325
1815
1862
1938

Mt
(Ypront+1)

EMC

1192.51248
1241.5
1187
1185
1067
1082
1238.5
1570
1838.5
1900

27060.25
14884
42.25
4225
29929
7225
59049
332352.25
85264
9900.25
56993.1

n

EMC
2 56993.1
3 88050.84
4 121668.92
5 154843.42

Luego de analizarel resto de EMC’s con los distintos valores de n, se llega a la conclusión
que el menor EMC se obtiene con n=2 y es 56993,1.
3) Para n=2 , se procede a realizar el promedio móvil doble .

t

Y

1...