Caso De Estudio Auditorías Integradas

CASO DE ESTUDIO AUDITORÍAS INTEGRADAS

FLORALIA S. A.

1. INTRODUCIÓN
El objeto de este Manual de Gestión Integrada es describir la configuración del sistema,
desarrollado con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, la protección ambiental y
cuidar la salud de los trabajadores y las partes interesadas. Se ha implementado cumpliendo
con los requisitos de los modelos NTC ISO9001, NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001. Sirve
como medio para la comunicación de las políticas y objetivos, describiendo las interrelaciones
de los modelos mencionados.
El alcance del Sistema de Gestión Integral (SGI) incluye las actividades de: Producción,
comercialización y distribución de empaque flexibles (capuchones) para rosas en todo el país y
el exterior.
2. CAMPO DE APLICACIÓN
Lasdisposiciones que establece este manual de SGI son de obligatorio cumplimiento en las
que cobija su alcance, en todas las sedes de la organización y de ser el caso en las locaciones
del cliente o del proveedor.
3. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL
UBICACIÓN:
NÚMERO DE TRABAJADORES
HORARIO DE TRABAJO:
OBJETO SOCIAL:

FLORALIA S. A.
Ing. Luis JiménezAvenida Suba-Cota, Cundinamarca
10
Lunes a sábado de 6:00 am a 12:00 m y de 2:00
pm a 10:00 pm
Diseño, fabricación y distribución de empaques
flexibles para el sector floricultor.

4. PRINCIPALES CLIENTES
Productores de flores de Colombia, Ecuador y Centroamérica.
5. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES
Los procesos que ha identificado la compañía se presentan en el siguiente mapa de procesos:Derechos reservados ICONTEC- Prohibida su reproducción total o parcial

FLORALIA S. A.
MAPA DE PROCESOS

C
L
I
E
N
T
E

ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERA

MERCADEO

GESTIÓN
HUMANA

DISEÑO

COMPRAS

VALOR AGREGADO

FABRICACIÓN

SISTEMAS Y
CONTABILIDAD

DISTRIBUCIÓN

GESTIÓN
HSE

GESTIÓN DE
CALIDAD

C
L
I
E
N
T
E

De manera general, se presentan algunasde las actividades realizadas por cada uno de los
procesos:
El proceso Administrativo y Financiero, se encarga de la planeación estratégica de la
organización.
Valor Agregado, tiene como objetivo la planificación del SGI.
Mercadeo, se encarga de la planeación de las unidades a vender con base en la demanda del
mercado. Recibir la materia prima y ubicarla en la bodega previa inspección decalidad y
conforme con compromisos de producción.
Diseño y Fabricación, son los responsables del desarrollo, innovación y la fabricación de los
capuchones de las flores. Incluyen las siguientes actividades:
a. Puesta a punto de la maquinaria (calibración, ajustes, etc) y los materiales (cantidad,
tipo, tamaño, formulación).
b. Imprimir: luego de cargar el BOPP en la impresora, procede aestampar los diseños y
datos del cliente.
c. Sellar: proceso térmico donde se le da la forma al capuchón según las dif erentes
referencias.
d. Perforar: realizar las marcas de los orificios para que la flor respire.
e. Taladrar: elaborar los orificios al capuchón.
f. Troquelar: cuando sea necesario, hacer los cortes conforme con el diseño.
Distribución, separa los capuchones y los agrupa elproducto conforme en las cajas según
referencias y requisitos del cliente. Monta en el vehiculo y distribuye las cajas según datos
suministrados por mercadeo en la orden de producción.
Gestión humana, tiene como función la administración del recurso humano.
Adquisiciones, se encarga de las compras.

Derechos reservados ICONTEC- Prohibida su reproducción total o parcial

Contabilidad, lleva lascuentas de la organización.
Gestión HSE y Gestión de Calidad, se encargan del mantenimiento de los sistemas de
gestión integrados. Realiza inspecciones de calidad, ambiental y de seguridad y salud
ocupacional, conforme con especificaciones. Se hace en todas las etapas operativas.
6. MATERIAS PRIMAS
La organización solamente adquiere productos de alto grado de calidad, razón por la cual...