Caso Hotel California

EOI Módulo de Control de Gestión Autor: Javier Catalina Lapuente Fecha: Enero 2012

HOTEL CALIFORNIA Diseño de un Sistema de Control de Gestión

1. Antecedentes – Resumen del plan de negocio del Hotel
Con el fin de "ambientarnos" en el negocio y en el proyecto del Hotel California, a continuación se presenta un resumen del Plan de Negocio que nos servirá como base para desarrollar las tareasa realizar: LA BASE DEL NEGOCIO: VENTAJAS COMPETITIVAS El Hotel California es un proyecto de hotel de nivel medio situado en la zona de la Costa del Sol y enfocado cubrir un turismo de clase media tanto nacional como extranjero, aprovechando el nivel turístico de la zona, cada vez menos estacional y con una amplia base de jubilados extranjeros. La atención al cliente será la orientación principalde toda la actividad del negocio. Se ofertarán todo tipo de servicios complementarios, realizando acuerdos con centros de ocio cercanos, campos de golf, etcétera. El diseño de las instalaciones está realizado con un nivel de calidad nada habitual en los hoteles de este tipo y nivel (4 estrellas). El tipo de construcción prevista, con habitaciones en edificaciones de tipo bungalow, permite a loshuéspedes mantener un aspecto fundamental que se pierde en otro tipo de establecimientos hoteleros: la independencia y la intimidad. Por contra, la centralización de los servicios en un único edificio situado en el centro de la parcela, permite un acceso fácil a su utilización. Se ha diseñado el Hotel con una arquitectura basada en 25 bungaloes de un dormitorio y 100 de dos dormitorios, en un solarprivilegiado de 26.000 m2 en la ciudad de Mijas, Málaga.

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PÚBLICO OBJETIVO: CARACTERÍSTICAS El público objetivo son mayores en condiciones físicas estables con alto poder adquisitivo, fundamentalmente europeos, deseosos de pasar largas temporadas en España, así como familias con hijos durante las épocas vacacionales. La hipótesis base de ocupación, prevista en el plan de negocio es del24% el primer año, con crecimientos a partir del segundo año del 40% anual, alcanzando ocupación del 95% el sexto año de operación.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Los objetivos estratégicos que se plantean son los siguientes: 1. Lograr una rentabilidad superior al 10%, con un período de retorno de la inversión (pay-back) inferior a 10 años. 2. Garantizar la rentabilidad objetivo con una ocupaciónpromedio del 80%. 3. Conseguir una cuota de mercado del 10% entre la población jubilada extranjera que ocupa residencias y hoteles de 4 y 5 estrellas en la provincia de Málaga. 4. Generar los flujos de caja necesarios para expandir el negocio a un segundo centro no más tarde del 10º año de funcionamiento.

PROPUESTA DE VALOR Un valor básico del servicio que se ofrece en este hotel es la ausencia depreocupación de los clientes por sus necesidades diarias normales, con un nivel de atención y calidad excelentes, manteniendo la independencia de una vivienda unifamiliar. Adicionalmente, es destacable la seguridad de tener un servicio médico permanente, los servicios de rehabilitación, actividades de ocio y entretenimiento, personalización del ambiente propio, etc. Adicionalmente, se han realizadoacuerdos de colaboración con instalaciones de ocio de la zona: inicialmente con un casino, campo de golf, club de tenis, hipódromo y club náutico. El "portfolio" es el siguiente:

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Exteriores Amplios jardines Aparcamiento Piscinas (adultos y niños) Terrazas y área de recreo Club infantil (solo periodo vacacional) Animaciones nocturnas estivales

Instalaciones comunes Aire acondicionadotodas las instalaciones Biblioteca Cafetería Enfermería Gimnasio / zona de rehabilitación Piscina climatizada Sala de cine (20 pax) Sala de juegos

Servicios Generales Acceso a Internet gratuito Lavandería Médico Cajero automático Vigilancia 24 horas

Servicios opcionales Acompañamiento con transporte Alquiler silla de ruedas Caja fuerte habitación Peluquería

En base al análisis de las...