Caso kings
Páginas: 4 (757 palabras)
Publicado: 21 de julio de 2010
Caso Kings.
Auditores: Gabriel San Martín
Christopher HeviaÁngel San Martín
Objetivos de Auditoria.
Revisión con alcance completo a los manuales de políticas y procedimientos y análisis la pertenencia de lasexistencias controles internos para así detectas las deficiencias y emitir una opinión y/o recomendación.
Papeles de Trabajos.
Flujo Grama
De esta manerase comienza la auditoria a los controles internos realizando el flujo grama ya que será los puntos a los cuales serán dirigidos la auditoria.Programa de Trabajo
En el presente detalle se encuentran el programa de trabajo, este tiene el detalle delas actividades que serán realizadas atreves del flujo grama el cual vienen detalladas con las fechas respectivas del día y auditores que realizaran la auditoria a los controles internos.Cronograma.
1- Se encontraron los siguientes Activos Fijos.
Carta Solicitud de Información
Adjunto carta de solicitud de Información.
Manual de Procedimiento
1. Puntos Críticos.
*El no ingreso de las Orden de pedidos en la fecha correspondiente.
El riesgo: Que contrae esto es que en los casos que se vendan en Dólares se generaran diferencias de tipo de cambio, por lo cualexistirán problemas internos y puede que el cliente no acepte la variación del tipo de cambio. Ya que no serán culpa de ellos que el pedido no se ingrese en la fecha correspondiente.
Solución:Optimizar los tiempos y distribuirlos de manera correcta para que así queden todos los pedidos ingresados en sistema en el día correspondiente del pedido de compra.
* Envió de información a áreas...
Auditores: Gabriel San Martín
Christopher HeviaÁngel San Martín
Objetivos de Auditoria.
Revisión con alcance completo a los manuales de políticas y procedimientos y análisis la pertenencia de lasexistencias controles internos para así detectas las deficiencias y emitir una opinión y/o recomendación.
Papeles de Trabajos.
Flujo Grama
De esta manerase comienza la auditoria a los controles internos realizando el flujo grama ya que será los puntos a los cuales serán dirigidos la auditoria.Programa de Trabajo
En el presente detalle se encuentran el programa de trabajo, este tiene el detalle delas actividades que serán realizadas atreves del flujo grama el cual vienen detalladas con las fechas respectivas del día y auditores que realizaran la auditoria a los controles internos.Cronograma.
1- Se encontraron los siguientes Activos Fijos.
Carta Solicitud de Información
Adjunto carta de solicitud de Información.
Manual de Procedimiento
1. Puntos Críticos.
*El no ingreso de las Orden de pedidos en la fecha correspondiente.
El riesgo: Que contrae esto es que en los casos que se vendan en Dólares se generaran diferencias de tipo de cambio, por lo cualexistirán problemas internos y puede que el cliente no acepte la variación del tipo de cambio. Ya que no serán culpa de ellos que el pedido no se ingrese en la fecha correspondiente.
Solución:Optimizar los tiempos y distribuirlos de manera correcta para que así queden todos los pedidos ingresados en sistema en el día correspondiente del pedido de compra.
* Envió de información a áreas...
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