CASUISTICA PDT 621

“DESARROLLANDO EL POTENCIAL PROFESIONAL Y HUMANÍSTICO”

CASUÍSTICA PDT 621
La empresa “BIENES Y SERVICIOS TACNA S.A.C” (Sector Económico: Contrataciones con
el Estado), tener en cuenta que en el mesde Julio tuvo saldo a favor de S/.1,500.00(solo
tuvo compras, no vendió), asimismo en Agosto ha efectuado compras por un total de
S/.8,947.00 y ha realizado ventas por S/. 19,644.00, por lo tanto losmontos a declarar
son presentados de la siguiente manera:
COMPRAS
Compras Netas (base):
S/. 8,947.00
IGV Compras (Tributo 18%): S/. 1,610.00
VENTAS
Ventas Netas (base):
IGV ventas (Tributo 18%):S/.19,644.00
S/. 3,536.00

Retención (3%): Venta de Junio, retención y pago en Agosto
Cliente: Gobierno Regional --- Total: S/.11,400.00
Percepción (2%) Compra de combustible para el traslado de lamercadería, Total: S/.1,500.00

Determinar el IGV E IMPUESTO A LA RENTA a pagar del mes de Agosto del 2015.

DESARROLLO
1. Ingresamos al programa y nos aparece una ventana de bienvenida,
una vez cerrada,veremos la siguiente ventana para lo cual

ingresaremos en la contraseña q es “administ” y damos aceptar.
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2. Luego proseguimos aregistrar a nuestro contribuyente presionando
donde se señala

3. Cliqueamos Nuevo

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4. completamos los datos, luego grabamos y salimos.

5.Llenamos los datos de nuestro contribuyente

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7. Seleccionamos a los contribuyentes poniendo en nuevo

8. Escogemos al contribuyentepara llenar los datos

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9. Llenamos los datos correspondientes

10. Llenamos las ventas

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11. Llenado de las compras

12. Determinación del Impuesto a la Renta (IR)

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13. Ingresamos a la pestaña re...