Catalogo De Proveedores

* DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECEPCIÓN DE INSUMOS
OBJETIVOS
Llevar a cabo el registro de entrada de insumos al almacén con el Sistema Maxi Merlín y checar la cantidad y calidad de estosPOLITICAS
Se rechazará el material en la falta de requisición o especificaciones del pedido del material
Se podrá aceptar el material siempre y cuando cumpla con las especificaciones de larequisición

RESPONSABLE | No. | DESCRIPCIÓN |
Jefatura de Almacén General | 1 | Recibe de la jefatura de compras generales o compras. |
| 2 | Coteja la lista con los envíos y firma de recibidoen la lista relación. |
| 3 | Las copias de pedidos se archivan por número de orden cronológico en espera de recibir el material. |
Proveedor | 4 | Presenta en el mostrador del almacén generaly de comisariato la muestra autorizada, lo acompaña con la remisión o factura en original y copia que ampara el material que presenta. |
Almacenista | 5 | Recibe material, remisión o factura ymuestra autorizada. |
| 6 | Recaba del archivo de la jefatura la copia amarilla del pedido y compara contra los documentos y material que presenta el proveedor. |
Supervisor | 7 | Procede averificar la cantidad y calidad del material de acuerdo a las especificaciones que marca el pedido apoyándose en tal transacción MSOD del sistema maxi Merlín.Si el material no cumple con lasespecificaciones del pedido o la muestra de fabricación especial para MEXICANA. |
Supervisor | 8 | Rechaza el material al verificar la falta de requisitos o especificaciones del material para cumplir conlo marcado en el pedido y marca las observaciones en la remisión o factura (Notificando al área de desarrollo y planeación). |
Proveedor | 9 | Recoge pedido, factura o remisión con lasobservaciones y el material rechazado. Cumple en cantidad y especificaciones del pedido. |
Almacenista | 10 | Firma y sella de recibido el material en la remisión o factura que presenta el proveedor. |