Categorizacion

Taller
Categorización de hallazgos
Indicaciones:
• Trabajar en grupo y designar a un líder para que coordine, analice con el grupo los diferentes hallazgos. Luego debe exponer y justificarsu respuesta.
• Controlar su tiempo.
• Analizar la coherencia de las notas de auditorias.
• Entregar los resultados.
Tiempo permitido:
• Práctica: 30 minutos.
•Retroalimentación: 25 minutos.

Nº |Notas de auditoría |NC+ |NC- |OBS |OM |n/a |Cláusula de la norma |Calificación | |1 |Se observó que el procedimiento de evaluación y reevaluación de proveedores nose aplica. | | | | | | | | |2 |El manual organizacional GCA-MAN-001 no prevé los criterios de calificación del auditor interno en ISO 9001:2008. | | | | | | | | |3 |El procedimiento PRD-LOG-004“Análisis Crítico” no aborda la eventual necesidad de modificaciones en la política del SGC. | | | | | | | | |4 |Se ha evidenciado que en el informe del departamento de RRHH, no hay un plan de capacitación delpersonal vinculado a riesgos. El procedimiento corporativo INCIDENCIAS establece la necesidad de establecer un plan. | | | | | | | | |5 |La comunicación interna deja mucho que desear. | | | | | | | ||6 |Se ha evidenciado que se cumple parcialmente algunos puntos de la norma “Legislación y otros requisitos”. La evidencia objetiva nos determina que no existen registros que comprueben la concesiónde requisitos legales a nivel municipal. | | | | | | | | |7 |Se ha evidenciado que no existe un procedimiento para la adquisición de materiales, productos, servicios y equipos para la Organización. Enparticular de productos químicos. | | | | | | | | |8 |No se ha evidenciado el entrenamiento del Auditor interno “Z” de la organización, según el programa de auditorias establecidos en el documentoGCA-ESP-004 | | | | | | | | |9 |El programa de capacitación del personal se ha cumplido parcialmente. | | | | | | | | |10 |Se ha evidenciado la falta de control del producto no conforme en el área...