CEDULAS DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA


CEDULAS DE TRABAJO- MODELOS


1. CEDULAS DE TRABAJO PARA RECOLECCION DE INFORMACION

Se diseñan en fase de planeación y se aplican en la fase de instrumentacion


CEDULA DE INVESTIGACIONDOCUMENTAL
Requiere una previa definición de los documentos que se van a accesar teniendo presente la pertinencia respecto al problema objeto de la auditoría.

Logotipo
Cédula de InvestigaciónDocumental
Fecha:
Hoja No. ____ de _____
Area:
Documento:
Responsable documento y función:
Asunto/ Aspecto evaluado
Resultados del análisis
ObservacionesElaboró:

Revisó:


CEDULA DE OBSERVACION DIRECTA

Es recomendable que el Auditor responsable presida la observación directa y comente y discuta la percepción con su equipo de trabajo, paraasegurar el consenso en torno a las condiciones de funcionamiento del área.

Logotipo
Cédula de Observación Directa
Fecha:
Hoja No. ____ de _____
Area:
Asunto evaluado (proceso, función,tarea, actividad):
Responsable asunto y función:
Aspecto evaluado
Resultado
Observaciones












Elaboró:

Revisó:



CEDULA DE ENTREVISTA

La entrevista requiere unaplanificación previa contemplando los siguientes aspectos:
Objetivo claro
Contar con una guía para la aplicación de la entrevista
Concretar cita previa
Clasificar la información obtenida fin a dedefinir si se requiere otra segunda entrevista

Logotipo
Guía de Entrevista
Fecha:
Hoja No. ____ de _____
Area:
Asunto evaluado (proceso, función, tarea, actividad):
Responsable asunto yfunción:
Preguntas
Respuestas
Observaciones



Elaboró:

Revisó:
































2. CEDULAS PARA CONTROL DE CRONOGRAMA DE TRABAJO

Sediseñan en la fase de planeación y se aplican en la fase de instrumentación


LOGOTIPO
REPORTE DE AVANCE DEL CRONOGRAMA GENERAL
AREA

RESPONSABLE:

SUB-AREA:

MES
SEMANA No.
ACTIVIDAD...