Check List Auditoria

Check List Auditoría ‐ Ley 29783
Norma
Item

Ley 29783

Observación

Referencia

D.S.005‐
2012‐TR

Política de gestión
1

¿La organización cuenta con un política del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo?

2
3
4

¿Cuenta con fecha y firma del empleador?
¿Es accesible en el lugar de trabajo?
¿Cómo se difunde?
Art° 22

Si
No

Si
No aplicaArt° 25

5

Incluye: La protección de la seguridad y salud de todos los miembros, prevención de lesiones,
enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo, cumplimiento de los requisitos legales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, consulta, participación activa y mejora continua.

6

¿Se revisa periódicamente?

SiOrganización del sistema de gestión de seguridad y salud
No

1

¿Se cuenta con libro de actas?

2

¿Los miembros del Comité SST realizan exclusivamente actividades de prevención y protección?

3

¿Los miembros del Comité SST conocen cuáles son sus funciones?

4

Revisar el reporte trimestral de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

5

¿Llevan el control del cumplimiento de los acuerdos?

No

6¿Cuentan con una tarjeta de identificación o distintivo visible?

No aplica

7

Pedir registros del proceso de elección del Comité SST 2012, corroborar fechas

Si

8
9

Art° 29

t° 38 ‐ Art°  Revisar quien convoca a las reuniones ordinarias del Comité SST

No aplica

Si
No

No

¿Los miembros del Comité SST han recibido capacitaciones especializadas en seguridad y salud en el Si
trabajo?10

Revisar el horario de las reuniones del Comité SST

Si

Revisar si le han entregado copia del acta a los miembros del Comité SST y a la máxima instancia de
gerencia

No

11

12

Verficar si aprobó el RISST (reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo), PASST (programa
anual de seguridad y salud en el trabajo), PASSST (programa anual del servicio de seguridad ysalud en
el trabajo), PAC (programa anual de capacitación)

13

¿Cuénta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)?

Si

No

Si

Art° 34
14

15

Revisar si cumple con la estructura mínima: Objetivos y alcances, liderazgo, copromisos y política de
Art° 74 SST, atribuciones y obligaciones del empleador, trabajadores, supervisores, Comité SST ycontratistas,
estándares de seguridad en las operaciones y actividades conexas, preparación y respuesta a
emergencias.

R.M. 312/2011‐MINSA ¿Cuenta con médico ocupacional?

No

16

¿Cuenta con registro de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos e investigación de incidentes?

17

¿Cuenta con registro de enfermedades ocupacionales?

No
Si

18

¿Cuenta con registro de examenesmédicos ocupacionales antes, durante y al término de la relación
laboral?. Revisar files de personal cesado y los registros de aptitud de los examenes de pre‐empleo.
(Art° 92 ‐ Art° 104) y (Art° 49)

19

¿Cuenta con registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de Si
riesgo disergonómico?
Art 28°

Art 33°

20¿Cuenta con registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo?

21

¿Cuenta con registro de estadísticas de seguridad y salud? (Severidad, frecuencia y accidentabilidad)

22

¿Cuenta con equipos de seguridad o emergencia?

23

¿Cuenta con registros de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia?

No
Si

No

Si¿Cuenta con registro de auditorias de gestión de seguridad y salud?

24

Si
No

Planificación
¿Cuenta con evaluación inicial o estudio de linea base?
Art° 37

Si

¿Cómo se difunde la evaluación inicial a los trabajadores?

1

No

Art° 79

2
Art° 85

¿Cuenta con procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos de los resultados Si
de seguridad y salud en el trabajo?

At° 42...