Check list control de la documentacion

1. ¿Se cuenta con un manual para el control de documentación? ¿Qué tipos de documentos están incluidos dentro del manual de Control de documentación?

Se cuenta con un manual para el controlde la documentación y los documentos que se controlan son los siguientes:
Manuales, Procedimientos, Políticas, Metodologías, Formatos, Instructivos de llenado, Perfiles y Descripciones dePuestos, Organigramas y Diagramas de Flujo.

2. ¿Se ha desarrollado un manual de calidad sobre la políticas del grupo xxxxxx?

Si se cuenta con este Manual, el cual contiene en formaordenada y sistemática las políticas, en las cuales se apoyan de manera congruente las estrategias básicas del xxxxxxx. Este manual esta basado en los principios que se describen en la serie de normas ISO9000 y en el Código de Mejores Prácticas Corporativas.

3. ¿Se cuenta con una relación de lo que se debe documentar, es decir las actividades que requieren procedimientos?

Si se cuenta conuna relación detallada de todas las actividades por áreas, que se deben de documentar.

4. ¿Cómo se identifican los documentos que se generan?

El proceso de identificación de documentosestá contenido dentro del control del sistema PANAGON WEB PUBLISHER el cual es utilizado para publicar toda la información autorizada.
Los documentos generados se identifican de la siguientemanera:

I CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
I.1 VENTAS
I.2 CAJA Y LIQUIDACIONES
I.3 BODEGAS Y VERIFICACIONES
I.4 PERSONAL
I.5TALLER MECANICO

II. PLANTAS
II.1 VENTAS
II.2 MERCADOTECNIA
II.3 MANUFACTURA
II.4 LOGISTICA

III. ADMINISTRACIÓNIII.1 RECURSOS HUMANOS
III.2 INFORMATICA Y TECNOLOGÍA
III.3 ADMINISTRACION Y FINANZAS

IV. CORPORATIVO
IV.1 VENTAS CORPORATIVA
IV.2...