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REQUISITOS ISO 9001:2008




4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD


4.1 Requisitos generales
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?


¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?


4.2 Requisitos de la documentación


4.2.1 Generalidades
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS YOBSERVACIONES
¿Existe un documento de política de calidad?


¿Existe un documento de objetivos de calidad?


¿Existe un manual de calidad?


¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?



REQUISITOS ISO 9001:2008

4.2.2 Manual de la calidad
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿El manual incluye el alcance delsistema de gestión de la calidad?


¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?


¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?


¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?


4.2.3 Control de los documentos
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Existe un procedimiento documentado para el control dedocumentos?


¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?


¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?



REQUISITOS ISO 9001:2008

4.2.3 Control de los documentos (cont. I)
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de revisión y actualización?


¿Existe una metodología documentada adecuada para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?


¿Existe una metodología documentada adecuada para ladistribución de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?


¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?


¿Los documentos son legibles e identificables?


¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?


¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentosobsoletos?


¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología definida?



REQUISITOS ISO 9001:2008


4.2.3 Control de los documentos (cont. II)
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?


4.2.4 Control de los registros
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Existe unprocedimiento documentado para el control de los registros?


¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?


¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?


¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?


¿Se realizan copias de seguridad de los registrosinformáticos?




REQUISITOS ISO 9001:2008




5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN


5.1 Compromiso de la dirección
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?


¿La alta dirección establece la política de la calidad?


¿Asegura elestablecimiento de objetivos de la calidad?


¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?


¿Asegura la disponibilidad de recursos?


5.2 Enfoque al cliente
CUMPLIMIENTO
(Sí / No)
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1


¿Se está analizando la satisfacción del cliente?
Ver apartado 8.2.1...