Check List De Auditoría De Calidad
Páginas: 4 (994 palabras)
Publicado: 13 de abril de 2011
METODOLOGÍA GENERAL DE AUDITORÍA:
• Se recomienda partir de la Lista de Documentos Vigentes para verificar la existencia de todos los registros de Calidad.
• Con una copia de cadaprocedimiento se interroga a cada uno de los Responsables de los Departamentos que aplican dicho procedimiento, pidiéndole que muestre los registros que se describen en el apdo. de Registros de cadaprocedimiento.
• En el apdo. de Responsabilidades del procedimiento se describen las obligaciones de cada puesto.
• Se evalúan varios ejemplos de cada registro para verificar su adecuadacumplimentación.
LISTADO DE COMPROBACIONES: (Verificar 1 o varios ejemplos para cada comprobación. Si se detecta que puede haber algún incumplimiento, investigar más ejemplos, 4 o 5).
• Que todoslos registros se realizan siguiente el formato descrito en los Anexos de los Procedimientos.
• Que todos los procedimientos se aplican en cada dpto. (según las casillas con X en Lista deDistribución de la Lista de Documentos Vigentes).
• Que únicamente se compra a los proveedores de la Lista de Proveedores, que todos los proveedores han sido evaluados con la Ficha de Evaluación deProveedor.
• Que todos los proveedores con evaluación por “Certificado de Calidad” se dispone de copia del mismo o que se ha solicitado la copia
• Que todos los campos de los formatos seregistran adecuadamente, en particular los que describen códigos o referencias a otros documentos.
• En departamento Comercial: seguir varias ventas desde el inicio hasta la entrega final delproducto.
o En cada pedido del programa de pedidos debe verificarse que se registro el presupuesto de dicho pedido.
o En cada depósito debería hacerse referencia al pedidointerno y al pedido del cliente si lo hay.
o En cada factura se hace referencia al depósito de Entrega, al pedido interno.
o Que se han respetado en facturación los precios...
• Se recomienda partir de la Lista de Documentos Vigentes para verificar la existencia de todos los registros de Calidad.
• Con una copia de cadaprocedimiento se interroga a cada uno de los Responsables de los Departamentos que aplican dicho procedimiento, pidiéndole que muestre los registros que se describen en el apdo. de Registros de cadaprocedimiento.
• En el apdo. de Responsabilidades del procedimiento se describen las obligaciones de cada puesto.
• Se evalúan varios ejemplos de cada registro para verificar su adecuadacumplimentación.
LISTADO DE COMPROBACIONES: (Verificar 1 o varios ejemplos para cada comprobación. Si se detecta que puede haber algún incumplimiento, investigar más ejemplos, 4 o 5).
• Que todoslos registros se realizan siguiente el formato descrito en los Anexos de los Procedimientos.
• Que todos los procedimientos se aplican en cada dpto. (según las casillas con X en Lista deDistribución de la Lista de Documentos Vigentes).
• Que únicamente se compra a los proveedores de la Lista de Proveedores, que todos los proveedores han sido evaluados con la Ficha de Evaluación deProveedor.
• Que todos los proveedores con evaluación por “Certificado de Calidad” se dispone de copia del mismo o que se ha solicitado la copia
• Que todos los campos de los formatos seregistran adecuadamente, en particular los que describen códigos o referencias a otros documentos.
• En departamento Comercial: seguir varias ventas desde el inicio hasta la entrega final delproducto.
o En cada pedido del programa de pedidos debe verificarse que se registro el presupuesto de dicho pedido.
o En cada depósito debería hacerse referencia al pedidointerno y al pedido del cliente si lo hay.
o En cada factura se hace referencia al depósito de Entrega, al pedido interno.
o Que se han respetado en facturación los precios...
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