check list de sistema de gestion integrado

Item

Area o Encargado

1

Representante de gerencia

Preguntas

si

x

x

x
x
x

Aspectos legales

¿Se mantienen los registros relacionados con la identificacion de requisitos legales?
¿La organización comunica la informacion sobre los requisitos legales a las personas
que trabajan para la organización?

x
x
x
x

Objetivos
¿Los objetivos estan de acuerdo a lasdirectrices de la politica?
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora
continua del sistema de gestion y del comportamiento ambiental, de calidad y
seguridad ocupacional?
¿Los objetivos son medibles y coherentes con la politica?
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su
cumplimiento?
¿Se encuentran definidos los recursos,las fechas provistas y responsabilidades para las
actividades del plan de objetivos?

x
x
x
x
x

¿Los objetivos evidencian mejora continua respecto a valores de periodos anteriores?

Jefe sistema integrado

Estructura y responsabilidad
¿Se han definido y documentado las funciones, responsabilidades, y autoridades dentro
de la organización?
¿Se han comunicado de manera apropiadalas funciones, responsabilidades y
auditoridad dentro de la organización?
¿La gerencia ha provisto de manera apropiada los recursos humanos, financieros y
tecnologicos?
¿Hay representantes designados por la alta gerencia?

Encargado de bodega

x
x
x
x

Comunicación
¿La organización establece, implementa, y mantiene procedimientos de comunicación?
¿En la organización existe unprocedimiento documentado en el que se defina la
metodologia de comunicación interna y externa?
¿Existen procesos de comunicación apropiados dentro de la organización?
¿La comunicación busca la efectividad del sistema de gestion integrado?

Jefe oficina tecnica

x
x
x
x

Documentacion
¿Se encuentra documentada la politica y los objetivos?
¿Se encuentra documentado la descripcion del alcancedel SGI?

x
x

¿Se encuentra documentada una descripccion de los elementos principales des sistema
de gestion integrado y su interaccion (documentos relacionados)?
¿Existen documentos y registros para asegurar la eficacia de la planificacion operación y
control de los procesos relacionados con la gestion de los riesgos para la calidad,
ambiente y SST?
Jefe oficina tecnica

Observaciónx

¿Existe un procedimiento documentado para la identificacion y aplicación de los
requisitos legales?
¿La organizacion ha identificado todos los requisitos legales aplicables?

2

Observación

x

¿La organización incluye un compromiso de calidad, prevenir la la contaminacion,
prevenvion de los daños y deterioro de la salud, y la mejora continua?
¿La organización incluye uncompromiso de cumplir con los requisitos legales
aplicables?
¿La organización proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los
objetivos y metas de calidad, ambientales y SST?
¿La comunicación de la politica es adecuada y se evidencia que es entendida por el
personal de la organización?
¿Se encuentra documentada la metodologia para la revision de la politica y se evidencia
estarevision?

Representante de gerencia

Observaciones

Politica
¿La politica de es coherente con la realidad de la organización?

Jefe de oficina tecnica

no

x

x

Control de documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
¿Existe una metodologia documentada para la aprobacion de documentos?

x
x

¿Existe una metodologia documentada adecuada parala revision y actualizacion?
¿Existe una metodologia documentada para la identificacion de los cambios de los
documentos y el estado de la version vigente?
¿Existe una metodologia documentada para la distribucion de los documentos que los
haga disponibles en los puestos de trabajo?
¿Los documentos son legibles e identificable?

x
x
x
x

¿Se han identificado documentos de origen...