Checklist Ambiental

Calificación ambiental de proveedores y contratistas
CheckList Auditoría

Elaborado por

según el modelo ACORN Method

NIVEL 1 COMPROMISO AMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN

CHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04

Elaborado por

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Organización:

Modelo e+5. Nivel 1 Fecha:

Fase

Requisitos CUESTIONESA COMPROBAR
a) Se ha asegurado el compromiso de la dirección (p.e. existencia de un borrador de política ambiental, recursos destinados a la implantación, etc)

S/N

Notas

1

b) Existe un plan realista y estructurado, donde se detalle la planificación temporal y las responsabilidades para lograr los objetivos propuestos

c) Se han identificado las responsabilidades y recursos para lasactividades que se han desarrollado y planificado, y que los implicados las conocen.

2

a) Se han identificado los aspectos ambientales más evidentes de la organización y probablemente más significativos

b) Se han identificado los principales requisitos legales (asociados a los aspectos ambientales probablemente más significativos) que afectan a la organización

Elaborado por

según elmodelo ACORN Method

c) Se ha recopilado información acerca de la historia ambiental del emplazamiento, de las actividades, productos y servicios que se desarrollaron, y de los impactos ambientales ocurridos en el pasado.

3

a) Se recogen datos de forma sistemática (indicadores) con el objetivo de empezar a gestionar los principales aspectos de la organización b) Se han establecido lasresponsabilidades asociadas a la recogida, gestión y uso de los datos

4

Se han planificado e iniciado las actividades de sensibilización y de formación ambiental dentro de la organización.

5

Se están llevando a cabo (o que como mínimo se han planificado) acciones iniciales de mejora continua.

Elaborado por

según el modelo ACORN Method

NIVEL 2

REQUISITOS AMBIENTALESCHECKLIST DE AUDITORIA

ORGANIZACIÓN: RESPONSABLE: FECHA: 28/01/04

Elaborado por

según el modelo ACORN Method

Checklist de Auditoría Organización:

Modelo e+5. Nivel 2 Fecha:

Fase

Requisitos CUESTIONES A COMPROBAR
a) Se han identificado los requisitos legales que aplican a la organización, y se entiende cómo y dónde aplican.

S/N

Notas

1
b) Existe un procedimientodefinido para la identificación y actualización de los requisitos legales (ver punto 2.2b Otros Requisitos del checklist).

a) Se han identificado otros requisitos ambientales aplicables a la organización, y se entiende cómo y dónde aplican.

2

b) Existe de un procedimiento definido para la identificación y actualización de otros requisitos ambientales aplicables a la organización. Puede ser mássencillo definir un solo procedimiento que tenga en cuenta tanto los requisitos legales como los de otro tipo. a) Se ha comprobado el nivel de cumplimiento de los requisitos ambientales que aplican a la organización, tanto legales como de otro tipo.

3

Elaborado por

según el modelo ACORN Method

b) Existen evidencias de que se ha definido un procedimiento documentado para la evaluaciónperiódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación ambiental aplicable.

c) Existe un Plan de acción dirigido a resolver aquellas situaciones de incumplimiento o de poco control identificadas durante la revisión del cumplimiento, estableciendo plazos y responsabilidades

d) Existen procedimientos o sistemáticas adecuadas para el control operacional y para garantizar la preparacióny la capacidad de respuesta ante de situaciones de emergencia (documentados si es necesario) para apoyar el cumplimiento de los requisitos legales y de otro tipo que apliquen a la organización.

e) Se han planificado las actividades de formación y sensibilización necesarias para asegurar el cumplimiento legal (actividades dirigidas a los componentes clave de la organización).

f) Se han...