CheckList ISO 9001
Páginas: 11 (2639 palabras)
Publicado: 24 de mayo de 2015
CheckList ISO 9001
Requisitos
Cumplimiento
Comentario
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
Si
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?
Si
4.2.1 Generalidades
¿Existe un documento de política de calidad?
Si
¿Existe un documento de objetivos de calidad?
Si
¿Existe un manual de calidad?
Si
¿Existen procedimientosdocumentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?
Si
4.2.2 Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?
Si
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?
Si
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
Si
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
Si
4.2.3Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con estametodología de revisión y actualización?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada
para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponiblesen los puestos de trabajo?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
Si
¿Los documentos son legibles e identificables?
Si
¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?
Si
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
Si
¿Los documentos obsoletos han sido tratados segúnla metodología definida?
Si
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
Si
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?
Si
¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?
Si
¿Los registros revisados cumplen con estametodología?
Si
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?
Si
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
Si
5.1 Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
Si
¿La alta dirección establece la política de la calidad?
Si¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
Si
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
Si
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
Si
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1
Si
¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1
Si
5.3 Política de calidad
¿La política de lacalidad es coherente con la realidad de la organización?
Si
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
Si
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de lapolítica y se evidencia esta revisión?
Si
5.4.1 Objetivos de la calidad
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización?
Si
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
Si
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de...
CheckList ISO 9001
Requisitos
Cumplimiento
Comentario
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
Si
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados externamente?
Si
4.2.1 Generalidades
¿Existe un documento de política de calidad?
Si
¿Existe un documento de objetivos de calidad?
Si
¿Existe un manual de calidad?
Si
¿Existen procedimientosdocumentados exigidos por la norma y necesarios para el desarrollo del sistema?
Si
4.2.2 Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?
Si
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?
Si
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
Si
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
Si
4.2.3Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación de documentos?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de aprobación?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con estametodología de revisión y actualización?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada
para la identificación de los cambios de los documentos y el estado de la versión vigente?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de identificación de cambios y estado de revisión?
Si
¿Existe una metodología documentada adecuada para la distribución de los documentos que los haga disponiblesen los puestos de trabajo?
Si
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de distribución de documentos?
Si
¿Los documentos son legibles e identificables?
Si
¿Se han identificado documentos de origen externo y se controlan y distribuyen adecuadamente?
Si
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos obsoletos?
Si
¿Los documentos obsoletos han sido tratados segúnla metodología definida?
Si
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente actualizados?
Si
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los registros?
Si
¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación y disposición de los registros?
Si
¿Los registros revisados cumplen con estametodología?
Si
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros en formato digital?
Si
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
Si
5.1 Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
Si
¿La alta dirección establece la política de la calidad?
Si¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
Si
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
Si
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
Si
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente? Ver apartado 7.2.1
Si
¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1
Si
5.3 Política de calidad
¿La política de lacalidad es coherente con la realidad de la organización?
Si
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos?
Si
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendida por el personal de la organización?
Si
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de lapolítica y se evidencia esta revisión?
Si
5.4.1 Objetivos de la calidad
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices de la política?
Si
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua de la organización?
Si
¿Los objetivos son medibles y están asociados a un indicador?
Si
¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de...
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