checklist Medio Ambiente, ISO 14.001; 2004

CHECKLIST SITEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. ISO 14001:2004
REQUISITOS ISO 14001:2004
SI
NO
EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL



4.1 Requisitos generales



¿Se encuentra definido y documentado el alcance del sistema de gestión ambiental?



4.2 Política ambiental
SI
NO

¿La política de la calidad es coherente con la realidad de laorganización: naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades y servicios?



¿Incluye un compromiso de mejora continua, de prevención de la contaminación y de cumplimiento de requisitos legales y voluntarios?



¿Los objetivos y metas ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?



¿La comunicación de la política es adecuada y se evidencia que es entendidapor el personal de la organización?



¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de la política y se evidencia esta revisión?



4.3. PLANIFICACION



4.3.1. Aspectos ambientales
SI
NO

¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales



¿Se han identificado todos los aspectos ambientales (en condicionesnormales, anormales, directas, indirectas del servicio?



¿Se ha determinado una metodología adecuada para la evaluación y determinación de los aspectos ambientales significativos?



¿Los aspectos significativos resultantes son consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad de la organización?



¿Se mantienen los registros relacionados con la identificación y evaluación de aspectos?REQUISITOS ISO 14001:2004


EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
SI
NO

¿Existe un procedimiento documentado para la identificación y aplicación de los requisitos legales y voluntarios?



¿La metodología para la actualización de los requisitos legales es adecuada y se realiza conforme al procedimiento?



¿Se han identificadotodos los requisitos legales y voluntarios aplicables?



¿Se mantienen los registros relacionados con la
Identificación de requisitos legales y voluntarios?



4.3.3 Objetivos, metas y programas
SI
NO

¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a las directrices de la política?



¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados que ofrezcan mejora continua del sistemade gestión y del comportamiento Ambiental?



¿Los objetivos son medibles y están asociados a
Un indicador?



¿Los objetivos se encuentran desarrollados en planes de actividades para su cumplimiento?



¿Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y responsabilidades para las actividades del plan de objetivos?



¿Los objetivos evidencian mejora continua respectoa valores de periodos anteriores?



¿Las actividades de los objetivos y el seguimiento de los mismos se están realizando según lo planificado?



4.4 Implementación y operación



4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
SI
NO

¿Se encuentran definidos los cargos o funciones de la organización en organigrama y fichas de puesto?



¿Se encuentran documentadas lasresponsabilidades de cada puesto de trabajo referidas al sistema de gestión ambiental?



¿Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada uno de los empleados de la organización?



¿Se encuentra documentada la asignación de representante o algún puesto de la organización?



¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye elaseguramiento del establecimiento, implementación y mantenimiento del sistema de gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?



¿Dentro de las responsabilidades del puesto de trabajo de representante de la dirección se incluye la de informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y de las necesidades de mejora?



4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia
SI
NO...