Cheklist Auditoria De Calidad

CHECK LIST CUMPLIMIENTO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES - ISO 9001:2008
REQUISITOS ISO 9001:2008
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1. Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados
externamente?
4.2. Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
¿Existe un documento de política de calidad?
¿Existeun documento de objetivos de calidad?
¿Existe un manual de calidad?
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y
necesarios para el desarrollo del sistema?
4.2.2. Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la
calidad?
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su
justificación?
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientosdocumentados?
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
4.2.3. Control de los documentos
¿Existe un procedimiento documentado para el control de
documentos?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la
aprobación de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
aprobación?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la
revisión yactualización de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
revisión y actualización?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la
identificación de los cambios de los documentos y el estado de
la versión vigente?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
identificación de cambios y estado de revisión?
¿Existe una metodología documentadaadecuada para la
distribución de los documentos que los haga disponibles en los
puestos de trabajo?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
distribución de documentos?
¿Los documentos son legibles e identificables?
¿Se han identificado documentos de origen externo y se
controlan y distribuyen adecuadamente?
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso dedocumentos obsoletos?
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la
metodología definida?
¿Los listados de documentos existentes se encuentran
correctamente actualizados?
4.2.4. Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los
registros?
¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación y disposición de losregistros?

¿Cumple?
SI
NO

Evidencias y Observaciones

REQUISITOS ISO 9001:2008
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
¿El procedimiento describe la conservación y protección de
registros en formato digital?
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. Compromiso de la dirección
¿La alta dirección comunica a laorganización la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
¿La alta dirección establece la política de la calidad?
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2. Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos delcliente? Ver apartado 7.2.1
¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado
8.2.1
5.3. Política de la calidad
¿La política de la calidad es coherente con la realidad de la
organización?
¿Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con
los requisitos?
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices
de la política?
¿La comunicación de la política esadecuada y se evidencia que
es entendida por el personal de la organización?
¿Se encuentra documentada la metodología para la revisión de
la política y se evidencia esta revisión?
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la calidad
¿Los objetivos de la calidad están de acuerdo a las directrices
de la política?
¿Los objetivos se han fijado en funciones y niveles adecuados
que ofrezcan mejora...