Cheque de pago

2.1.1. OPERACIONES COMPUTARIZADAS

CONTROL | RIESGO | CUMPLIMIENTO |
La jefatura de sistemas y soporte técnico se encarga de garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas y equiposinformáticos con los que cuenta T-COPIA. | * Disminuir la productividad del usuario. * Disminuir la operatividad del hardware. * Equipos inhabilitados. | SI |
El Asistente de sistemas monitorea yControl de transmisión y recepción diaria de la data de los diferentes módulos. | * El sistema de información no permite una adecuada continuidad en el tiempo. * Inconsistencia en la informaciónque reportado por los sistemas de información. * Colapso del sistema. | SI |
Los procesos de operación en forma continua para asegura la efectividad y eficiencia de las operaciones. | *Errores en el procesamiento en línea. (cálculos y operaciones) | SI |
Generar Backus diarios de la información de la Organización, llevando un registro del mismo | * El sistema no función porque noexiste la información necesaria para cualquier incidencia que pueda ocurrir. | SI |
Control de los recursos asignados al área para establecer los niveles de uso y aplicación. | * No haber losrecursos necesarios para el uso y aplicación del mismo. | SI |
Control de la Recepción y registro de llamadas de usuarios (T-COPIA y externos) | * Que cualquier usuario interno como externorealice llamadas que no sea del ámbito laboral. | SI |
El jefe del área de redes y comunicaciones verifica el registro de errores de proceso batch cada vez que se presenta alguna inconsistencia en elsistema, con el fin de mantener la integridad de la información. | * Información desactualizada. * No cumplir con las tareas programadas. | SI |
Control y registro de reportes diarios de SoporteTécnico de campo | * Que el personal de soporte realice actividades extras en el campo. | SI |
Control de partes informáticas asignados por técnico | * Que se asignen incorrectamente las...