CHESK LIST TIPO ISO 9001
Páginas: 12 (2887 palabras)
Publicado: 29 de noviembre de 2013
CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008
REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados
externamente?
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
¿Existe undocumento de política de calidad?
¿Existe un documento de objetivos de calidad?
¿Existe un manual de calidad?
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y
necesarios para el desarrollo del sistema?
4.2.2 Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com
http://hederaconsultores.blogspot.com
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CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
4.2.3 Control de los documentos¿Existe un procedimiento documentado para el control de
documentos?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación
de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
aprobación?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
revisión y actualización?¿Existe una metodología documentada adecuada para la
identificación de los cambios de los documentos y el estado de la
versión vigente?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
identificación de cambios y estado de revisión?
¿Existe una metodología documentada adecuda para la distribución
de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
¿Los documentosrevisados cumplen con esta metodología de
distribución de documentos?
¿Los documentos son legibles e identificables?
www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com
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CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿Se han identificado documentos de origenexterno y se controlan y
distribuyen adecuadamente?
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos
obsoletos?
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología
definida?
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente
actualizados?
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los
registros?¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación y disposición de los registros?
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros
en formato digital?
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
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CUMPLIMIENTO
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EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
¿La alta direcciónestablece la política de la calidad?
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?
Ver apartado 7.2.1
¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1
5.3 Política de la...
REQUISITOS ISO 9001:2008
CUMPLIMIENTO
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
¿Se encuentran identificados los procesos del sistema?
¿Se identifican y controlan los procesos subcontratados
externamente?
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
¿Existe undocumento de política de calidad?
¿Existe un documento de objetivos de calidad?
¿Existe un manual de calidad?
¿Existen procedimientos documentados exigidos por la norma y
necesarios para el desarrollo del sistema?
4.2.2 Manual de la calidad
¿El manual incluye el alcance del sistema de gestión de la calidad?
¿El manual incluye las exclusiones del apartado 7 y su justificación?www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com
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¿El manual incluye o cita a todos los procedimientos documentados?
¿El manual de calidad incluye la interacción de los procesos?
4.2.3 Control de los documentos¿Existe un procedimiento documentado para el control de
documentos?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la aprobación
de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
aprobación?
¿Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y
actualización de documentos?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
revisión y actualización?¿Existe una metodología documentada adecuada para la
identificación de los cambios de los documentos y el estado de la
versión vigente?
¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
identificación de cambios y estado de revisión?
¿Existe una metodología documentada adecuda para la distribución
de los documentos que los haga disponibles en los puestos de trabajo?
¿Los documentosrevisados cumplen con esta metodología de
distribución de documentos?
¿Los documentos son legibles e identificables?
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¿Se han identificado documentos de origenexterno y se controlan y
distribuyen adecuadamente?
¿Existe una metodología adecuada para evitar el uso de documentos
obsoletos?
¿Los documentos obsoletos han sido tratados según la metodología
definida?
¿Los listados de documentos existentes se encuentran correctamente
actualizados?
4.2.4 Control de los registros
¿Existe un procedimiento documentado para el control de los
registros?¿Existe una metodología para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación y disposición de los registros?
¿Los registros revisados cumplen con esta metodología?
¿El procedimiento describe la conservación y protección de registros
en formato digital?
¿Se realizan copias de seguridad de los registros informáticos?
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección¿La alta dirección comunica a la organización la importancia de
satisfacer los requisitos de los clientes y los requisitos legales?
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¿La alta direcciónestablece la política de la calidad?
¿Asegura el establecimiento de objetivos de la calidad?
¿La alta dirección realiza las revisiones por la dirección?
¿Asegura la disponibilidad de recursos?
5.2 Enfoque al cliente
¿Se está realizando la determinación de los requisitos del cliente?
Ver apartado 7.2.1
¿Se está analizando la satisfacción del cliente? Ver apartado 8.2.1
5.3 Política de la...
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