circuito administrativo de compras


Circuitos administrativos de compras:
Determinar el nivel de la compra
Elegir al grupo de posibles proveedores y obtener las cotizaciones
Adjudicar el pedido al proveedor más convenienteRecibir la mercadería adquirida
Registrar la compra
Cancelar las cuentas a pagar y actualizar los estados contables
Sectores: Proveedor, Recepción, Compras, Almacenes, Cuentas a pagar, Contaduría.Documentos: Solicitud de compra, Solicitud de presupuesto, Presupuesto, Orden de compra, Parte de recepción, Remito, Factura.
Circuito:
Paso 1: Almacenes detecta la necesidad de reponer o adquirir unbien, genera una Solicitud de Compra por Duplicado. Duplicado se Archiva en Pedidos de Reposición en Almacenes como comprobante y el Original se envía a Compras.
Paso 2: Cuando Compras tomaconocimiento de los datos de un pedido por medio de la Solicitud de Compra, comienza la fase de identificación de los proveedores capaces de satisfacerla. Se utiliza Histórico de Proveedores. Basado en la SC yen el archivo mencionado se seleccionan los proveedores y para cada uno de ellos se emite una SP por Duplicado. Original al Proveedor y el Duplicado se archiva con el Original de SC como constancia.Paso 3: Compras recibe el Presupuesto del Proveedor, se compara Presupuesto con SP. Si hay diferencias se verifica que documento tiene error.
SP: emitir nueva SP en Original y Copia. El originalal Proveedor y el Duplicado se Archiva. P y SP anteriores se ingresan en Anulados.
P: escribir en el mismo leyenda “no coincide con lo solicitado” y se dejará constancia de ello en Duplicado de SP.SP y P se archivan con SC como comprobantes para cualquier reclamo.
Una vez que está todo listo, se realiza comparación de presupuestos para elegir el mas conveniente. La decisión sobre laadjudicación de la compra se ejecuta en la emisión de la Orden de Compra la cual es generada en 5 copias: Original----Proveedor.
Duplicado----Archivado con SC y P.
Triplicado---Se archiva en “pendientes de...