Circuito De Ventas Y Facturacion En Sap
Páginas: 7 (1619 palabras)
Publicado: 15 de agosto de 2011
CIRCUITO DE VENTAS Y FACTURACION
Las ventas deberán ser registradas siempre a través del modulo SD.
Inicialmente se deberá crear un Contrato que representara al proyecto de Tecna. Luego, dentro del contrato, se deberán crear los Pedidos de facturación al cliente.
Para la creación del Contrato deberá existir, previamente, la Estructura del Proyecto en el modulo PS.
Creación deContrato de Ventas
TRX: VA41
Clase pedido abierto: ZCO contrato original. Es la clasificación que distingue distintas clases de documentos de ventas. (ZCA: contrato adicional; ZCM: contrato marco maestro sin precios)
Organización ventas: unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios (AR1N dirección negocios argentina; AR1F dirección finanzasargentina)
Canal distribución: canal que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios. Serán las Areas de Negocios de Tecna. (TF Teinfo, TD Tedin, TE Tepes, TG Tegen, TN Tenuc, TO Teope, TP Tepla)
Sector: agrupación de los productos o servicios. (Refinación, Nuclear, Energía Eléctrica, Energía Renovable, Minería, Biocombustibles, Petróleo y Gas, Petroquímica) (00 reservado para lacreación de clientes)
EJECUTAR CONTINUAR.
Solicitante: código de cliente
Destinat.mcia.: código de cliente para el lugar físico de entrega de la venta
N°ped.cliente: cargar el número de pedido u orden de compra del cliente
Fecha de pedido: fecha del pedido del cliente
Solapa Ventas:
Fe.entr.vig.con: fecha de vigencia del contrato
FeExpirContrato: fecha finalización del contrato
Modificarla moneda del contrato en los datos de cabecera solapa Ventas:
Moneda doc.: moneda de venta
Oficina ventas: AR10 Tecna Argentina
Grupo vendedores: líder del proyecto. Los líderes de proyecto se ingresan como grupo de vendedores. En las sedes, cuando compartan los líderes que en Argentina, se deber ingresar al responsable de cada país.
Volver al documento de contrato con elicono Atrás y cargar los items del contrato:
Pos.: posición del documento, primera posición 10
Material: código del producto de venta.
Los Contratos con Anticipos deben crearse con el correspondiente material
Por ejem. AR: 400000016 “Sistema de control”;
400000028 “Anticipos” para ingresar el valor del anticipo, si existiere
Monto: valor de venta neto del material de la posición.Mon.: moneda tomada del dato de la cabecera
Clcd: clase de condición, es la clave que identifica unívocamente la condición (PR00 completada automáticamente por el sistema)
En el detalle de las posiciones (accediendo con doble click sobre la línea) se detalla los valores e impuestos de los ítems en la solapa Condiciones:
Clcd: clase de condición PROO Precio; K005 Descuento.
PR00Argentina: ingresar el monto neto.
PR00 Bolivia: ingresar el monto bruto.
PR00 Perú: ingresar el monto neto.
PR00 Colombia: ingresar el monto neto.
El sistema calculara automáticamente los impuestos (IVA, IT, IGV, Tasas de Retención de Colombia)
K005 se utiliza para representar los Anticipos sin efecto en el total del contrato, para ello es necesario cargar este concepto en valor negativo igual alPR00.
Agregar, la clase de condición Clcd, la jurisdicción que se desee indicar y en el campo contiguo de importe, indicar el porcentaje correspondiente a la jurisdicción. Agregar tantas clases de condición como jurisdicciones donde se deba tributar. Estas clases de condiciones son estadísticas y sólo se pueden agregar a nivel de cabecera del contrato, lo que significa que no influyen en elcálculo final del precio.
Clases de condiciones creadas:
ZI00 Coef IIBB CABA
ZI01 Coef IIBB Bs As
ZI02 Coef IIBB Catamarca
ZI03 Coef IIBB Cordoba
ZI04 Coef IIBB Corrientes
ZI05 Coef IIBB Entre Rios
ZI06 Coef IIBB Jujuy
ZI07 Coef IIBB Mendoza
ZI08 Coef IIBB La Rioja
ZI09 Coef IIBB Salta
ZI10 Coef IIBB San Juan
ZI11 Coef IIBB San Luis
ZI12 Coef IIBB Santa Fe
ZI13 Coef IIBB Stgo del...
Las ventas deberán ser registradas siempre a través del modulo SD.
Inicialmente se deberá crear un Contrato que representara al proyecto de Tecna. Luego, dentro del contrato, se deberán crear los Pedidos de facturación al cliente.
Para la creación del Contrato deberá existir, previamente, la Estructura del Proyecto en el modulo PS.
Creación deContrato de Ventas
TRX: VA41
Clase pedido abierto: ZCO contrato original. Es la clasificación que distingue distintas clases de documentos de ventas. (ZCA: contrato adicional; ZCM: contrato marco maestro sin precios)
Organización ventas: unidad organizativa responsable de la comercialización de determinados productos o servicios (AR1N dirección negocios argentina; AR1F dirección finanzasargentina)
Canal distribución: canal que permite la entrega de la mercancía o prestación de servicios. Serán las Areas de Negocios de Tecna. (TF Teinfo, TD Tedin, TE Tepes, TG Tegen, TN Tenuc, TO Teope, TP Tepla)
Sector: agrupación de los productos o servicios. (Refinación, Nuclear, Energía Eléctrica, Energía Renovable, Minería, Biocombustibles, Petróleo y Gas, Petroquímica) (00 reservado para lacreación de clientes)
EJECUTAR CONTINUAR.
Solicitante: código de cliente
Destinat.mcia.: código de cliente para el lugar físico de entrega de la venta
N°ped.cliente: cargar el número de pedido u orden de compra del cliente
Fecha de pedido: fecha del pedido del cliente
Solapa Ventas:
Fe.entr.vig.con: fecha de vigencia del contrato
FeExpirContrato: fecha finalización del contrato
Modificarla moneda del contrato en los datos de cabecera solapa Ventas:
Moneda doc.: moneda de venta
Oficina ventas: AR10 Tecna Argentina
Grupo vendedores: líder del proyecto. Los líderes de proyecto se ingresan como grupo de vendedores. En las sedes, cuando compartan los líderes que en Argentina, se deber ingresar al responsable de cada país.
Volver al documento de contrato con elicono Atrás y cargar los items del contrato:
Pos.: posición del documento, primera posición 10
Material: código del producto de venta.
Los Contratos con Anticipos deben crearse con el correspondiente material
Por ejem. AR: 400000016 “Sistema de control”;
400000028 “Anticipos” para ingresar el valor del anticipo, si existiere
Monto: valor de venta neto del material de la posición.Mon.: moneda tomada del dato de la cabecera
Clcd: clase de condición, es la clave que identifica unívocamente la condición (PR00 completada automáticamente por el sistema)
En el detalle de las posiciones (accediendo con doble click sobre la línea) se detalla los valores e impuestos de los ítems en la solapa Condiciones:
Clcd: clase de condición PROO Precio; K005 Descuento.
PR00Argentina: ingresar el monto neto.
PR00 Bolivia: ingresar el monto bruto.
PR00 Perú: ingresar el monto neto.
PR00 Colombia: ingresar el monto neto.
El sistema calculara automáticamente los impuestos (IVA, IT, IGV, Tasas de Retención de Colombia)
K005 se utiliza para representar los Anticipos sin efecto en el total del contrato, para ello es necesario cargar este concepto en valor negativo igual alPR00.
Agregar, la clase de condición Clcd, la jurisdicción que se desee indicar y en el campo contiguo de importe, indicar el porcentaje correspondiente a la jurisdicción. Agregar tantas clases de condición como jurisdicciones donde se deba tributar. Estas clases de condiciones son estadísticas y sólo se pueden agregar a nivel de cabecera del contrato, lo que significa que no influyen en elcálculo final del precio.
Clases de condiciones creadas:
ZI00 Coef IIBB CABA
ZI01 Coef IIBB Bs As
ZI02 Coef IIBB Catamarca
ZI03 Coef IIBB Cordoba
ZI04 Coef IIBB Corrientes
ZI05 Coef IIBB Entre Rios
ZI06 Coef IIBB Jujuy
ZI07 Coef IIBB Mendoza
ZI08 Coef IIBB La Rioja
ZI09 Coef IIBB Salta
ZI10 Coef IIBB San Juan
ZI11 Coef IIBB San Luis
ZI12 Coef IIBB Santa Fe
ZI13 Coef IIBB Stgo del...
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