Circuito ventas

VENTAS

Desde: Detección de necesidad
Hasta: Transferencia de bienes o facturación

1. El cliente realiza un pedido
2. El vendedor emite nota de pedido por quintuplicado (NP)
2.1. En estepunto el vendedor puede valorizar la NP siempre y cuando cuente con el listado de precios actualizados y vigentes
3. Se firma la Nota de Pedido (cliente, vendedor o ambos)
4. El original de la NP quedacon el cliente
5. El vendedor se queda con una copia
6. Las otras 3 copias van a Administración de Ventas
7. Administración de ventas verifica que las NP estén firmadas y luego realiza un controlFORMAL (existencia de cliente, correlatividad de las NP, que no falten datos, etc.)
7.1. Si por alguna razón el control formal falla, se intenta solucionar el inconveniente completando datos, etc.7.1.1. Si no se logra solucionar el problema, se anulan las NP quedando estas en Administración de Ventas
7.1.2. Se genera aviso de rechazo por triplicado (AR)
7.1.3. En el mismo debe figurar elmotivo de dicho rechazo
7.1.4. Se autorizan los Avisos de Rechazo mediante firma de algún supervisor.
7.1.5. El original del AR va al cliente, una de las copias al vendedor y la otra se la quedaAdministración de Ventas quien la archiva junto con las NP anuladas
8. Si Administración de Ventas cuenta con el listado de Stock actualizado, verifica la existencia de la mercadería.
8.1. Si no secuenta con stock suficiente administración de ventas negocia con el cliente con el stock que cuenta.
8.2. Si no se llega a una solución se rechaza la NP realizando todos los pasos anteriores.
9. Siadministración de Ventas no cuenta con el listado de Stock, las NP van a Almacenes para realizar el chequeo
9.1. Con el OK de Almacenes, las NP vuelven a Administración de Ventas para continuar con lospasos
10. Si Ventas no valorizo la NP, en este punto administración de ventas lo realiza con los listados de precios actualizados y vigentes
11. Si todos los controles resultan satisfactorios, se...