Clima

SIMBOLOGÍA DE LA NORMA ANSI PARA ELABORAR DIAGRAMAS DE FLUJO(DIAGRAMACIÓN ADMINISTRATIVA) |
| |
| Indica el principio o el fin del flujo. Puede ser acción o lugar; además, se usa para indicar una oportunidad administrativa o persona que recibe o proporciona información. |
| Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. |
|Documento. Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga en el procedimiento. |
| Decisión o alternativa. Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones |
| Archivo. Indica que se guarde un documento en forma temporal o permanente. |
| Conector de página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, enla que continua el diagrama de flujo. |
| Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo. |
| |

MANUAL DE PROCEDIMIENTO |

|
ÌNDICE Introducción A) Manual de procedimientos B) Diagrama de flujo C) Conclusión |

|
INTRODUCCION En el presente manual de procedimientos se tiene por objetivo presentar el procesode un control de inventarios para la empresa Víctor Equipment de México, ya que fue realizado mediante la simbología de norma (ANSI) presentada anteriormente. El manual de procedimientos servirá para distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de costos pérdidas de los mismos. Permitiendosatisfacer correctamente las necesidades reales de la empresa, a las cuales debe permanecer constantemente adaptado. |

NOMBRE DE LA EMPRESA:xxxxxxx | |
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de inventario de materia prima |
ELABORO:Xxxxxxx y xxxxxxxx | AUTORIZO:xxxxxxxxxxx |
HOJA: 1/4 |
N° | DESCRIPCION | RESPONSABLE | FORMATO | TANTOS |
1 | Recibe el superintendente de Recursos demateriales, copia del contrato de adquisición de la materia prima y calendario de entregas | Jefe de almacén | Copia del contrato de entregas | 2 |
2 | Recibe el proveedor factura o remisión con numero de contrato y verifica que contenga los datos | Jefe de almacén | Factura y calendario de entregas | 1 |
3 | Solicita verbalmente al Superintendente de Calidad y/o materia prima para su aceptación. |Jefe de almacén | | N/A |
4 | Verifica el resultado obtenido por el jefe de almacén después de realizar el análisis de la materia prima y determina. | Jefe de almacén | | N/A |
NOMBRE DE LA EMPRESA:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de inventario de materia prima |
ELABORO:Xxxxxx y xxxxxxxxxx | AUTORIZO:xxxxxxxxxxxxx |
HOJA: 2/4 |
N° | DESCRIPCION |RESPONSABLE | FORMATO | TANTOS |
5 | Entrega copia del “Reporte de al Jefe de Almacén en donde se rechaza la materia prima, elabora dictamen de rechazo y entrega al Superintendente de Recursos Materiales. | Recursos Materiales | Dictamen | N/A |
6 | Recibe Orden de Desembarque para entrada de materia prima al almacén | Jefe de almacén | | N/A |
7 | Recibe factura de compra o remisión, captura ynota de entrada y actualización de inventario. | Auxiliar administrativo | Nota de entrada | 3 |

NOMBRE DE LA EMPRESA:xxxxxxxxxxxxxxxxxx | |
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de inventario de materia prima |
ELABORO:Xxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxx | AUTORIZO:xxxxxxxxxxx |
HOJA: 3/4 |
N° | DESCRIPCION | RESPONSABLE | FORMATO | TANTOS |
8 | Recaba en la nota de entrada las firmas delSuperintendente de Recursos Materiales, del Jefe de Almacén y del Almacenista que verifique la recepción de la entrada. | Auxiliar administrativo | Nota de entrada | 3 |
9 | Entrega copia de nota de entrada y de la factura y/o remisión al Superintendente De Recursos Financieros. | Auxiliar administrativo | Copia de nota de entrada | 3 |
10 | Recibe el superintendente de Planta | Jefe de almacén...