Colciliacion Tributaria


Conciliación Tributaria Auditada
Ejercicio Fiscal 2011

CALCULO GENERAL
Anexo
VALOR
 
 
 
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES
 
 
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTESDE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL
 
149,675.82
 
 
 
Partidas Conciliatorias:
 
 
Menos: Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)
Anexo D
0.00
Más: Gastos nodeducibles (liberalidades)
 
0.00
Más ó menos: Otras partidas conciliatorias (Ej: Ajustes por precios de transferencia)
 
0.00
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias
 
0.00
  
 
BASE DE CALCULO
 
149,675.82
 
 
 
15% de Participación Trabajadores
 
22,451.37
 
 
 
BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA
 
Valor
 
 
 
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA)ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL
 
149,675.82
Menos: 15% participación trabajadores
 
(22,451.37)
 
 
 
Partidas Conciliatorias:
 
 
Menos: Amortización de pérdidastributarias (Art. 11 LRTI)
 
0.00
Menos: Ingresos exentos (Art. 9 LRTI)
Anexo A
0.00
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% Art. 36 RALRTI)
 
0.00
Más:Gastos no deducibles
Anexo B
24,342.07
Más ó menos: Otras partidas conciliatorias (Ajustes precios de transferencia)
Anexo C
0.00
 
 
 
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias
 24,342.07
 
 
 
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA
 
151,566.52
 
 
 
14% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 38 RALRTI)
 
0.00
24% Impuesto a la renta(si se distribuyen las utilidades)
 
36,375.96
 
 
 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 
36,375.96
Menos:
 
 
Anticipo de Impuesto a la Renta (Art. 41 LRTI)
 
(1,213.62)Retenciones en la fuente del año (Art. 46 LRTI)
 
(23,954.51)
Compensación por pago...