COMERCIANTE

INGRESO DE IMPORTACIONES EN EL SISTEMA

Aplica unicamente para registro de compras realizadas en el extranjero y no para registro de compras locales.

El ingreso de las importaciones se realiza dentro de el módulo de COMPRAS-PROVEEDORES, en el MENU PRINCIPAL
























Pasos para el registro de importaciones:



1. ORDEN DE COMPRA

2. ENTRADA DEMERCANCIAS

3. FACTURA DE PROVEEDORES

4. PRECIO DE ENTREGA

5. FACTURA DE PROVEEDORES
(Facturas por gastos Aduanales)





**Cada uno de los documentos listados tiene como requisito obligatorio el documento anterior, por lo que no se podra generar sin antes haber generado el documento predecesor***




A continuación se detalla paso a paso el registro de cada uno de los documentosque completan el proceso de importación:

1. ORDEN DE COMPRA

1.1. Ingresar el proveedor ya sea por el CÓDIGO DE PROVEEDOR o por el NOMBRE

1.2. Ingresar la FECHA DE CONTABILIZACIÓN

1.3. Ingresar el producto ya sea por CÓDIGO DE ARTICULO o por DESCRIPCION DEL ARTICULO

1.4. Ingresar la CANTIDAD

1.5. Ingresar el PRECIO UNITARIO acordado




















1.6.Ingresar el ENCARGADO DE COMPRAS que realiza la Orden de Compra

1.7. Ingresar los COMENTARIOS u observaciones

1.8. Ingresar DESCUENTO ya sea por porcentaje (%) o por monto

1.9. IMPRIMIR documento

1.10. CREAR documento












2. ENTRADA DE MERCANCIA: este documento se realiza para confirmar los productos que ingresan a bodega, previo a el registro de la factura de elproveedor, aquí se clasifican productos que puedan estar rotos o dañados (los cuales deben ingresarse a la BODEGA DE DAÑADOS Y VENCIDOS) y productos buenos para la venta (los cuales deben ingresarse a la BODEGA DE VENTA


2.1. Ingresar el proveedor ya sea por el CÓDIGO DE PROVEEDOR o por el NOMBRE DEL PROVEEDOR





















2.2. En la parte inferior de la ventana,debemos clickear sobre COPIAR DE, y escoger PEDIDOS (que equivale a ORDEN DE COMPRA)





















2.3. Seleccionar de la lista, la ORDEN DE COMPRA que corresponde a esta ENTRADA DE MERCANCIA





















2.4. Ingresar NUMERO DE FACTURA de el proveedor

2.5. Ingresar FECHA DE CONTABILIZACION

2.6. Confirmar CANTIDAD de cada uno de losproductos que se ingresaran

2.7. Confirmar BODEGA en la que se ingresará el producto: 01 Bodega de Ventas, 02 Bodega de Vencidos























2.8. Ingresar ENCARGADO DE BODEGA que crea el documento de Entrada de Mercancia

2.9. Ingresar COMENTARIOS

2.10. Seleccionamos CREAR documento











2.11. Al intentar Crear el documento, se abrirala ventana para el ingreso de los Números de Lote y Fecha de Vencimiento para cada uno de los productos a los que se les esta realizando el ingreso en bodega

2.12. De la LINEAS DE DOCUMENTOS, seleccionamos el producto cuyo LOTE crearemos

2.13. En LOTES CREADOS ingresaremos la CANTIDAD, LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO y FECHA DE FABRICACION, se pueden ingresar varios Lotes diferentes para unproducto.

2.14. Al terminar el ingreso de el Lote, Fecha de Vencimiento y Fecha de Fabricacion de un producto, seleccionamos ACTUALIZAR y continuamos con el siguiente producto, de ser uno solo seleccionamos OK y volvemos a la ventana de ENTRADA DE MERCANCIAS donde entonces IMPRIMIMOS el documento, y seleccionaremos CREAR para registrar el documento.























3.FACTURA DE PROVEEDOR: este documento se confecciona una vez la bodega ha generado la Entrada de Mercancia.

3.1. Ingresar el proveedor ya sea por el CÓDIGO DE PROVEEDOR o por el NOMBRE

3.2. Ingresar NUMERO DE FACTURA de el proveedor

3.3. Ingresar FECHA DE CONTABILIZACION





















3.4. En la parte inferior de la ventana, debemos clickear sobre COPIAR DE, y...