Compra De Articulos De Oficina Y Enseres

Manual de Compras
Una vista general de los procesos involucrados en compras Sistema ADempiere.
Versión 1.0 Marzo 2012

Información General

El proceso de Compras en Adempiere va desde la Requisición hasta el pago a los Proveedores, siguiendo una serie de subprocesos. Entre estos subprocesos se encuentran: la requisición, la generación de la orden de compra, la recepción del material, lafacturación y los pagos a proveedores en efectivo o a crédito. Adempiere es flexible en cuanto al seguimiento y control de estos procesos, es posible rastrearlos, configurando que uno de ellos genere el documento del proceso siguiente. Estos procesos también se pueden realizar manualmente o se pueden configurar para que requieran de la aprobación de un empleado. También es posible omitir alguno deellas.

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Proceso de Compras
El proceso de compras implica una serie de pasos que harán posible la adquisición de mercancías o contratación de servicios que se llevarán a cabo a partir de la detección de la necesidad por parte de algún área de la empresa de adquirir un producto o servicio. Antes de eso es necesario cumplir una serie de requisitos indispensables que se debencumplir para que todo el proceso se lleve a cabo. Instancias obligatorias Proveedores-productos-presupuestos-asignado-lista impuestos-plan de cuentas. de precios-condiciones de pago,

Toda la información de las tablas maestras debe estar cargada. Compras-tipo de productos- Artículo-servicio-recursos Artículos: bienes físicos que requieren mantenimiento de inventario, producto que se compra o vende.Servicios: bienes intangibles que se utilizan para comercializar o satisfacer una necesidad. Recurso: Personal comprometida a brindar un servicio, categoría del recurso: rubro agrupación o familia. Tipo de recurso se define el servicio del recurso con el rango del cronograma semanal del tiempo requerido. Gastos: gastos generales de la organización. El Proceso de Compras trabaja con los siguientestipos de Documentos: Cotización: La Solicitud de Pedido de Cotización o “RFQ” se crea para evaluar las compras potenciales de Productos que se necesitan abastecer o contratar y deben ser cotizadas por los Proveedores. Orden de Compra: Es un documento legal de la empresa que representa el acuerdo con el Proveedor sobre el abastecimiento de bienes y/o servicios. Requisición: Es creada por usuariosque necesitan abastecerse de Productos y/o Servicios. Dependiendo de la estrategia de liberación, éste documento deberá ser aprobado para poder ser tratado por el Departamento de Compras. Recepción de Material: Es el ingreso en nuestros almacenes de los productos sobre los cuales se ha cursado una orden de compra a uno de los proveedores de nuestra organización. Factura Proveedor: Es undocumento legal valorizado que genera un debito en el sistema por las compras efectuadas al Proveedor por la compañía. Nota de Crédito: Es un documento legal valorizado que genera un crédito sobra la compra Efectuada por la compañía ingresándolas en el sistema. El proceso de compras está conformado por una serie de pasos obligatorios a seguir que Permitirán registrar todas las operaciones realizadas endicho proceso. V 1.0 3

Requisición- asignación presupuestaria-pedido cotización a proveedor-orden de comprarecepción material-verificación factura proveedor-cuentas x pagar.

El proceso de compras en Adempiere, se encuentra en el árbol Compras. (Requisición-aFactura). El proceso inicia desde una orden de compra, la cual puede ser generada manualmente o desde una requisición.Una vez realizadala orden de compra se procede a recibir el material comprado. Se genera la factura al proveedor y por último se realiza el pago.

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Asunto SCP
Un Asunto de SCP o Asunto de Solicitud para Cotizaciones, se utiliza para realizar las cotizaciones a los proveedores en Adempiere. Aquí se definen las operaciones y los responsables de las cotizaciones. El proceso de Cotizaciones Inicia...