COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
DESCRIPCIÓN
9.1. EVALUACIÓN PROVEEDOR
El proceso de evaluación de proveedores es realizado conjuntamente por la Gerencia y el Responsable de Calidad. Se divide en dos fases diferenciadas, cada una con su correspondiente finalidad:
Evaluación inicial. Se da la aprobación inicial a un proveedor o la continuidad en la compra de suministros a proveedoreshabituales.
Seguimiento continuo de proveedores. Se desarrolla una comprobación efectiva de que el proveedor mantiene regularmente la calidad de los productos y servicios solicitados.
Para la aprobación de los nuevos proveedores se realiza un seguimiento en los tres primeros pedidos (en el caso de material), o del primer pedido (en el caso de servicios), indicando los números de las órdenes de comprao servicios contratados en el formato "Lista de proveedores". Si en este seguimiento no hay ninguna incidencia, se pasará al formato "Lista de proveedores aceptados".
9.1.1. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES
Los criterios de selección y valoración que se han expuesto se utilizarán para catalogar al proveedor como aceptado o rechazado. Los proveedores aceptados, es decir, a los que se puede comprar,se incluirán en el formato "Lista de proveedores aceptados", que será firmada por el Responsable de Calidad.
Además, para cada Proveedor aceptado, se abrirá una ficha de Proveedor, según el formato "Ficha de Proveedor" (aprobada por la Gerencia) donde vendrán indicados:
 Datos del proveedor  Observaciones  Producto/servicio suministrado  Requisitos exigibles  Tipo de proveedor  Forma deevaluación  Período de validez de  Visto Bueno del Gerente evaluación  Reclasificación del Proveedor En caso de rechazo del proveedor se indicará en la Ficha del Proveedor el motivo y alcance del rechazo.
El criterio a seguir por parte del Responsable de Calidad para rechazar a un proveedor será que se hayan abierto 10 partes de no conformidad, en caso de incidencias graves o 1 parte de noconformidad, en caso de incidencias inaceptables, habiendo determinado previamente qué se considera incidencia grave y qué inaceptable, según el procedimiento.
9.2.1. COMPRA DE MATERIAL
A. Detección de necesidades
EXISTENCIAS DE ALMACÉN
Tras la detección de necesidades de material, el personal demandante del mismo comprobará si se dispone de stock en almacén.
B. Comunicación al responsable deadministración
El personal que detecte la necesidad de compra comunicará, a través de la vía estipulada, al responsable de administración las necesidades de material, especificando la cantidad y referencia a pedir.
C. Elaboración del pedido
El responsable de administración introduce toda la información del solicitante en el programa de gestión de pedidos de almacén y genera la hoja de "Pedido deCompra", según el formato, que revisará.

D. Aprobación del pedido
En caso de que el importe supere los 600 euros, requiere la aprobación de la Gerencia, en caso contrario se limita a la aprobación del Responsable de administiración.
E. Envío del pedido
Siempre se transmite el pedido al proveedor mediante vía e-mail o fax.
9.2.2. COMPRA DE EQUIPOS/SERVICIOS
A. Detección de necesidades
Elpersonal demandante de un equipo/servicio comunicará vía e-mail al responsable de administración todas las características del mismo.
B. Solicitud de presupuesto
Se requerirá la solicitud de ofertas a por lo menos tres proveedores aprobados, previo envío por fax o e-mail de las especificaciones del equipo/servicio requerido.
C. Aprobación del presupuesto
Una vez recibidos los presupuestos, seránanalizados desde dos puntos de vista:
Por parte del demandante, quien revisará el cumplimiento de los requisitos técnicos.
Por parte del responsable de administración, quien revisará los requisitos económicos.
En función del análisis realizado por ambas partes, el responsable de administración decidirá la aprobación o rechazo del presupuesto.
D. Comunicación al proveedor
La aceptación del...