Compras Sap

Compras de Activos con Imputación a Orden CO

Alcance del documento:

Esta prueba abarca el escenario en el que se adquieren activos y cuyo valor se imputa a una orden CO (Capex).

Se deben considerar los siguientes requisitos:

* Si el requerimiento parte de una solicitud de pedido, el área usuaria que crea el pedido debe conocer el código del activo generado por el área financiera,así como la Orden CO que controla el presupuesto definido por el área de costos.
* Si el requerimiento no parte de una solicitud y es gestionado directamente por logística, el área logística debe conocer el código del activo generado por el área financiera, así como la Orden CO que controla el presupuesto definido por el área de costos.

El tratamiento incluye:

A. Creación de solicitudde pedido.
B. Creación de pedido de compras.
C. Ingreso de los activos

A. Creación de Solicitud de pedido de Activo.

Para el tratamiento de solicitudes de pedido se usan las siguientes transacciones:

-ME51N: Creación de Solicitud de Pedido.
-ME52N: Modificación de Solicitud de Pedido.
-ME53N: Visualización de Solicitud de pedido.

Se accede a latransacción ME51N.

En la clase de documento se selecciona la clase ZNB2.




En la parte de cabecera del documento solo se tiene un área donde la persona que realiza la solicitud puede ingresar un texto que puede servir como referencia al área de compras.



En el área de Resumen de posiciones se completan los siguientes datos:

* Tipo de Imputación: ‘9’(Activo Fijo GSP).

* Texto Breve: A diferencia de los pedidos de materiales, en las posiciones de Activos el campo ‘Material’ se deja en blanco y se completa en el campo ‘Texto Breve’ una descripción del activo fijo a solicitar.

* Centro: Centro que esta solicitando el Activo.

* Gpo Artículos: Este dato nos permite clasificar el artículo a adquirir. En el sistema se hanconfigurado los siguientes grupos de artículos para ‘ACTIVOS’.


* Grupo de compras: 003 (Activos Fijo)

* Solicitante: Indicar el área que solicita el activo y cuyo responsable debe autorizar la solicitud respectiva.
* Fecha de entrega: La fecha en la que se requiere el activo.
* Unidad de medida


Luego de completar los datos sepresiona enter.
En el nivel de detalle de posición se deben indicar los códigos de Activos que se crearon por el área financiera para cada uno de los activos a adquirir.


En la pestaña ‘Imputación’ de cada posición de la solicitud se debe registrar los siguientes datos:

* Código de Activo Fijo (Código de activo debe ser brindado por el área financiera).
* Orden (Orden CObrindada por el are de costos).



En la pestaña ‘Valoración’ se indica un precio de referencia para el activo a adquirir.



De la misma manera se registran los datos para la posición 20. Para accederé al detalle de la posición 20 se puede dar click en el la lista desplegable de posiciones y seleccionar la posición a visualizar.



En la pestaña imputación seindica el código de activo que se creó para esta posición y la orden a la que se imputara el activo (la ordenes CAPEX empiezan con 5, para el ejemplo se usa la 600000, pero durante las operaciones de la empresa serán las que empiezan con el numero 5):



En la pestaña Valoración se incluye un precio de referencia para esta segunda laptop.



Finalmente se graba y el sistemamuestra el siguiente mensaje:




B. Listado de Solicitudes de pedido.

Con la transacción ME5A se puede visualizar un reporte de las solicitudes de pedido creadas según filtros de parámetros de selección.

Para el ejemplo se buscaran las solicitudes de pedido creadas para el centro 2102 creadas con mi usuario y que sean del tipo ZNB2 (Solicitudes de Activos).

En...