COMPRAS




TEMARIO


UNIDAD 1 FUNDAMENTOS DE COMPRAS Y ABASTESIMIENTO
1.1 ALCANCE Y OBJETIVOS
1.2 PRACTICA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS
1.3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
1.4 PLANEACION DEL ALMACENAMIENTO FISICO
1.5 OPERACIÓN DEL ALMACENAMIENTO FISICO







































1.1 ALCANCE YOBJETIVOS


OBJETIVO Y ALCANCE
Adquirir productos / servicios que cumplan con los requisitos especificados por la
organización y ejercer un control sobre el proveedor de productos / servicios críticos. Este
procedimiento aplica desde la evaluación, selección y reevaluación de los proveedores
críticos para las compras nacionales e importaciones.
.
DEFINICIONES:
• PROVEEDOR: Persona o empresa queabastece de artículos necesarios.
• IMPORTACION: Introducción de productos extranjeros en un país.
• PROVEEDORES CRITICOS: Aquellos proveedores de artículos y servicios de alto
impacto para la organización.
• SIA: Sociedad de Intermediación Aduanera
• FLETE: Valor a pagarse por el transporte de cualquier tipo de carga en cualquier medio
de transporte.

3. RESPONSABLE
El Coordinador deCompras es responsable de efectuar el proceso de compras nacionales e
importaciones de equipos ortopédicos y biomédicos.
El Administrador de cada sucursal es el responsable de comprar y controlar los insumos de
útiles y papelería y repuestos para el mantenimiento de equipos ortopédicos.
El Coordinador de Logística es el responsable de consolidar la información de los equipos
importados ybrindar la información oportuna.

4. CONTENIDO
4.1. Identificación de Compras en Sucursales
Los administradores de sucursal identifican la necesidad de compra de papelería e insumos
y repuestos de acuerdo con el inventario, histórico de consumo y requerimiento del proceso
de mantenimiento.
Después de identificadas las compras el administrador de sucursal deja registro en el
formato de “Orden deCompra” FO-CO-02 y solicita vía telefónica, fax o Internet al
proveedor dicho requerimiento. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS

Nota: para la adquisición de repuestos, se debe enviar al mensajero u otra persona
disponible.

Cuando llegue el pedido, el responsable de la solicitud debe verificar si el producto o
servicio cumple con las condiciones establecidas; si el producto o servicio no cumple
conlo requerido, se debe manejar como producto no conforme y dejar registro en el
formato de “ Reevaluación de Proveedores FO-CO- 04”

NOTA: el administrador de cada sucursal debe realizar las actividades plasmadas en este
documento de evaluación, selección y reevaluación de proveedores de productos críticos.






4.2. IDENTIFICACION DE COMPRAS NACIONALES E IMPORTACIONES

Los administradores desucursal deben enviar diligenciado el “Formato de Pedido” FO-CO-
01 al Coordinador de Compras quien se encarga de reunir dicha información en el formato
“Consolidado de Pedidos” FO-CO-03; Una vez realizado, debe solicitar al Coordinador de
Logística el consolidado de inventarios de los artículos a adquirir, para analizar la rotación
teniendo en cuenta el proveedor seleccionado y preparar lospedidos en el formato “Orden
de Compra” FO-CO- 02.
Nota: La aprobación de las órdenes de compra las realizará el Gerente y/o Subgerente.

4.3. EVALUACION, SELECCIÓN Y REEVALUACION
La evaluación, selección y reevaluación la realiza el Coordinador de Compras teniendo en
cuenta la criticidad e impacto del producto o servicio en la prestación del servicio.
Ver documento de productos críticos.Nota: El encargado de mantenimiento debe supervisar que el servicio de mantenimiento
externo cumpla con los requisitos especificados.
Los Administradores de cada sucursal se deben encargar de verificar la ejecución de
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de cómputo y del software en
conjunto con el proveedor del servicio.

1.2 PRACTICA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS...