concepciones de la filosofia

GUIA DE AUTOEVALUACIÓN
La Guía de Autoevaluación contempla las cláusulas de ISO 9004 e ISO 9001: 2000, con sus subíndices y desglosada en los siguientes elementos:

4. Sistema de Gestión de la Calidad;
5. Responsabilidad de la Dirección;
6. Gestión de los Recursos;
7. Realización del Servicio;
8. Medición, Análisis y mejora.

Ítem
Descripción
1
23
4
5
4
Sistema de Gestión de la Calidad
4.1
Requisitos Generales
1
Se ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad
x




2
Se realiza el mejoramiento continuo de la operación


x


3
Se han identificado los procesos que afectan la calidad


x


4
Se ha determinado la secuencia e interacción de los procesos que afectan la calidad


x


5
Se handeterminado los criterios y métodos para asegurar la operación y control de los procesos que afectan a la calidad

x



6
Se dispone de los recursos e información para soportar la operación y el seguimiento de los procesos que afectan a la calidad
x




7
Se realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos que afectan a la calidad



x

8
Se implementan acciones paraalcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos que afectan a la calidad



x

9
Se controlan los procesos contratados externamente que afectan a la calidad

x




Pje. Subcriterio
0,03
0,1705
0,14
0,03
0








Ítem
Descripción
1
2
3
4
5
4.2
Requisitos de la documentación
4.2.1
Generalidades
10
Existe una declaración documentadade la Política y Objetivos de la Calidad.
x




11
Existe un Manual de la Calidad
x




12
Existen procedimientos documentados requeridos en la norma
x




13
Existen los documentos necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos

x



14
Existen los registros requeridos por la norma

x



Ítem
Descripción
1
2
34
5
4.2.2
Manual de la Calidad
15
El Manual de la Calidad describe el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo la justificación de cualquier exclusión


x


16
El Manual de la Calidad hace referencia a los procedimientos establecidos por el sistema de gestión de la calidad, o referencia a estos.

x



17
El Manual de la Calidad describe la interacciónentre los procesos del sistema de gestión de la calidad

x



Ítem
Descripción
1
2
3
4
5
4.2.3
Control de los documentos
18
Existe un procedimiento para el control de los documentos

x



19
Se aprueban los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión


x


20
Se revisan y actualizan los documentos cuando sea necesario y luego son aprobadosnuevamente

x



21
Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos

x



22
Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso

x



23
Los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables



x

24
Se identifican los documentos de origen externo y se controla sudistribución
x




25
Se previene el uso de documentos obsoletos y son identificados cuando son mantenidos
x




Ítem
Descripción
1
2
3
4
5
4.2.4
Control de los registros
26
Se ha establecido y mantiene evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación eficaz del sistema de gestión

x



27
Los registros son legibles, identificables yrecuperables


x


28
Hay un procedimiento para identificar, almacenar, proteger, recuperar, definir tiempo de retención y disposición de registros
x





Pje Subcriterio
0,10
0,40
0,13
0.1
0

Ítem
Descripción
1
2
3
4
5
5
Responsabilidad de la Dirección
5.1
Compromiso de la Dirección
29
La alta Dirección evidencia su compromiso con el desarrollo e...