Construccion


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS-RECURSOS MATERIALES















OBJETIVO DEL MANUAL



La Constructora Gordillo requiere para su funcionamiento de una variada gama de refacciones, materiales y servicios, los cuales deben ser adquiridos con los proveedores, ya sean locales o a nivel nacional.


Es por ello que el presente manual tiene como objetivo establecer los lineamientosque permitan atender las solicitudes de bienes o servicios que requieran las diferentes unidades de la empresa y proporcionarlos oportunamente, regular las condiciones acerca del manejo de los bienes adquiridos por la empresa y control de los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo que se realizan a la maquinaria y equipo por el taller mecánico o por un taller externo.


Cabedestacar que los procedimientos establecidos en el presente manual, podrán ser modificados y actualizados, a fin de mantener su vigencia y aplicabilidad previa revisión periódica y sistemática que efectúen la Gerencia General y Contraloría, en coordinación con el Encargado de Recursos Materiales y el personal que interviene en los procedimientos (compras, almacén y taller).


El cumplimiento delpresente manual se verificará a través del área de supervisión, del departamento de Contraloría, y los resultados de las supervisiones servirán para evaluar la aplicación práctica de los procedimientos indicados en el presente manual.









PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

01 - COMPRAS





MPRO-05-01 / 01 - 01
-
Recepción de solicitudes de compra o servicios.
MPRO-05-01 / 01 - 02-
Solicitud de Servicio a Maquinaria o Equipo.
MPRO-05-01 / 01 - 03
-
Adquisición de materiales y/o refacciones.
MPRO-05-01 / 01 - 04
-
Contratación de servicios de Mantenimiento a Maquinaria y Equipo.
MPRO-05-01 / 01 -05
-
Autorización de pago de compras o servicios.
MPRO-05-01 / 01 -06
-
Entrega de vales de compra a proveedores.
MPRO-05-01 / 01 - 07
-
Resguardo de Herramientas yEquipo.



02 - ALMACEN





MPRO-05-01 / 02 -01
-
Recepción y entrada de bienes al almacén.
MPRO-05-01 / 02 -02
-
Suministro y salida de bienes del almacén.
MPRO-05-01 / 02 -03
-
Resguardo diario de herramientas y equipos menores.



03 - TALLER





MPRO-05-01 / 03 -01
-
Servicio de mantenimiento correctivo dentro de las instalaciones del taller.
MPRO-05-01 / 03-02
-
Servicio de mantenimiento correctivo fuera de las instalaciones del taller.
MPRO-05-01 / 03 -03
-
Servicio de mantenimiento preventivo a maquinaria y equipo.
MPRO-05-01 / 03 -04
-
Control de puntualidad y asistencia del personal del taller.
MPRO-05-01 / 03 -05
-
Control de entradas y salidas de vehículos, maquinaria, equipo y personas del taller.



FORMATOS UTILIZADOSRequisición de Refacciones y Materiales
RMA-001
Vale de compra
RMA-002
Resguardo
RMA-003
Nota de entrada
RMA-004
Nota de Salida
RMA-005
Reporte diario de salidas de Almacén
RMA-006
Inventario de Maquinaria y Equipo
RMA-007

FORMATOS UTILIZADOS

Reporte de Servicio en el Taller
RMA-008
Reporte de Servicio en Campo
RMA-009
Registro de entradas y salidas de Vehículos/Maquinaria/EquipoRMA-010
Registro de entradas y salidas de personas del taller
RMA-011
Orden de Cheque
TES- 002
Relación de personal (Semanal)
RHU-007



REPORTES GENERADOS

Reportes de vales de mercancías.
Cotizaciones.
Oficio de solicitud de diagnóstico de Maquinaria y Equipo con proveedores.
Oficio de autorización de servicio con proveedores.
Concentrado de aceites y grasas.
Reporte decontrol de inventarios.













PROCEDIMENTOS
COMPRAS

05-01/01










POLÍTICAS DE COMPRAS

1. Toda solicitud de compra deberá formalizarse a través del formato de Requisición de Refacciones y/o Materiales (RMA-001).

2. El área de compras no deberá realizar el proceso de compra correspondiente sin la requisición elaborada correctamente:
Datos del formato...