Contabilidad

DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

NIVEL ESTRUCTURACIÓN MAPA DE RIESGOS : POR AREA

|No. |RIESGO |IMPACTO |PROBABILIDAD|CONTROLES |NIVEL DEL |ACCIONES DE CONTROL |RESPONSABLE |CRONOGRAMA |INDICADOR |
| | || |EXISTENTES |RIESGO | | | ||
|1 |Cambio continuo en la | |Media |Suscripción al |Medio |Revisión diaria del boletín del |Oficina Asesoradel |permanente |Total normatividad difundida |
| |normatividad externa, lo cual| | |noticiero oficial ||noticiero oficial |Control Interno. | |y aplicada en la entidad / |
| |dificulta el seguimiento y | || | |Elaborar un cronograma de revisión de| | |Total normatividad emitida de|
| |control quesobre la | | | | |normatividad que emitan los entes de | ||aplicación en la empresa. |
| |aplicación de estas, realiza | | | | |control (Contraloría, Contaduría, || | |
| |la OCI. | | | |...