Contabilidad

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Sr. ORLANDO ACEVEDO GALVIS CR. 15 Nro. 5-19 DOS CAMINOS FACATATIVA/CUNDINAMARCA Zona Postal 1

Página No.

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PAGUE ANTES DE20-Abr-2011 TOTAL A PAGAR 248,842.75

Factura de venta No.

D 4242931081 13723040
04-Mar-2011 03-Abr-2011 a

Fecha de Suspensión Número Celular Fecha de Facturación
03-Abr-2011

22-Abr-2011 3112126891 04-Abr-2011

CC.

RESUMEN DE CUENTA
Período de Facturación Fecha de corte del periodo de facturación: Cargos Anteriores Pagos Recibidos Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos SaldoAnterior Cargos del Mes IVA Total a Pagar $ 171,630.43 (171,000.00) 0.00 630.43 208,766.00 39,446.32 248,842.75

* La tasa de interes moratorio es del 23.42 % En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA ELPERIODO ACTUAL
Cargos fijos Consumos Servicios adicionales Otros servicios y créditos Descuentos TOTAL CARGOS DEL MES Valor 167,901.00 38,279.00 2,586.00 0.00 0.00 208,766.00 IVA 31,376.76 7,655.80 413.76 0.00 0.00 39,446.32 TOTAL 199,277.76 45,934.80 2,999.76 0.00 0.00 248,212.32

$

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** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premiumy MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".

Referencia de Pago PAGUE ANTES DE Número Celular
Fecha de Pago Día Mes

1008131128
20-Abr-2011 3112126891
AñoEfectivo Cod.Bco. Cheque Tarjeta de Crédito TOTAL PAGADO

Cheque No.

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium** Total a pagar

248,552.75

(415)7707175320010(8020)1008131128(3902)24855275

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura Total a pagar

248,842.75(415)7707175320010(8020)1008131128(3902)24884275

104436 RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000050501 DE 13-Dic-2010 PREFIJO D INTERVALO No. 4232000001 AL 4300000000

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Referencia de Pago

1008131128

2/16 PUNTOS DE ATENCIÓN A CLIENTES, PAGOS Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA (Habilitados también para la recepción de peticiones, Quejas yReclamos) Horario de Atención:
BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30, Sábados de 09:00 a 14:00 **BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00, Sábados de 10:00 a 16:00 y Domingo de 10:30 a 15:30 ***BOGOTA: Lunes a Viernes de 09:00 a 18:00, Sábados de 09:00 a 18:00 y Domingo de 10:30 a 18:00 BARRANCABERMEJA, BUCARAMANGA, CUCUTA, FLORENCIA, IBAGUE, TUNJA Y YOPAL: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30, Sábadosde 10:00 a 13:00 *CUCUTA: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30, Sábados de 09:00 a 15:00 y Domingo de 09:00 a 14:00 NEIVA: Lunes a Viernes de 09:00 a 17:30, Sábados de 09:00 a 15:30 y Domingo de 10:00 a 14:00 SAN ANDRES ISLAS: Lunes a Viernes de 08:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:30, Sábados 10:00 a 13:00 VILLAVICENCIO: Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30, Sábados de 10:00 a 18:00 y Domingo de 9:00 a 17:00...