contabilidad

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Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

11. Razón social

24. Actividad económica
Si es una corrección indique:

6. DV. 7. Primer apellido

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional25. Si se acoge al Art. 163 Ley 1607 de 2012 (Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes), marque “X”

26. Cód.

Renta líquida ordinaria del ejercicio
(48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0) 57
o Pérdida líquida del ejercicio
58
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
59
Compensaciones

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque“X”)

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32

33

Renta líquida (57 - 59)

60

Renta presuntiva

61

Renta exenta

Renta

Total costos y gastos de nómina

Efectivo, bancos, otras inversiones

62

63
Rentas gravables
Renta líquida gravable
(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63) 64

InventariosIngresos por ganancias ocasionales

65

Costos por ganancias ocasionales

66

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67 )

68

Activos fijos
Otros activos

36

Ganancias
ocasionales

Patrimonio

Cuentas por cobrar
34
Acciones y aportes
(Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas) 35

37
38

Total patrimonio bruto(Sume 33 a 38)

39

Pasivos

40

Por activos y pasivos inexistentes Ley 1607 / 12 69
Impuesto sobre la renta líquida gravable

70

Ingresos brutos operacionales

42

Descuentos tributarios

71

Ingresos brutos no operacionales

43

Impuesto neto de renta (70 - 71)

72

Intereses y rendimientos financieros

44

Impuesto de ganancias ocasionales

73

Total ingresosbrutos (Sume 42 a 44)

45

Total impuesto a cargo (72 + 73)
Anticipo renta por el año gravable 2012
(Casilla 80 declaración 2011)
Saldo a favor año 2011 sin solicitud de devolución
o compensación (Casilla 84 declaración 2011)

74

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresos no constitutivos de renta
47
ni gananciaocasional

Costos

Total ingresos netos (45 - 46 - 47)

48

Costo de ventas y de prestación de servicios

49

Otros costos

Liquidación privada

Ingresos

Total patrimonio líquido
(39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0) 41

50

Total costos (49 + 50)

51

75
76

Total retenciones año gravable 2012 (77 + 78) 79

Anticipo renta por el año gravable 2013

80Gastos operacionales de administración
Deducciones

13

27. No. Formulario anterior

28. Fracción año gravable 2013 (Marque “X”)

Datos
informativos

110

Privada

dil
ige
nc
iab
le

1. Año

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Declaración deRenta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad

52

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 81
79, si el resultado es negativo escriba 0)

Gastos operacionales de ventas

53

Sanciones

Deducción inversión en activos fijos

54

Otras deducciones

55

Total saldo apagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79, 83
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82, 84
si el resultado es negativo escriba 0)
Impuesto de ganancia ocasional por activos
85
omitidos y pasivos inexistentes Ley 1607/12

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

82

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981. Cód....