Contabilidad

TRANSACCIONES TIPO 
Julio 08 

Se  registra  la  adquisición de  productos  farmacéuticos a varios 
proveedores    de la semana  del  1  al 8  de julio  por  un valor  de 
$729,88  más  IVA, se  compra  a  crédito  de  acuerdo  al  anexo 
Nro. 2.01 
­1­ 

08­07­
12 

1.1.04 

INVENTARIO DE MEDICAMENTOS 

1.1.04.1 

INVENTARIO DE MEDICAMENTOS CON IVA 

506,20 

1.1.04.2 INVENTARIO DE MEDICAMENTOS SIN IVA 

223,68 

1.1.07 

IVA COMPRAS 

2.1.08 

60,74 

PROVEEDORES 

2.1.07 

729,88 

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 

2.1.07.1 

ANEXORETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 
1% 
P/R Compra de medicamentos, anexo 2.01 

783,33 
7,30 
7,30 

SEMANA DEL 1 AL 8 DE JULIO DEL 
2012 
FECHA 

ANEXO 
Nro. 
FACTURA NOMBRE PROVEEDOR 

########  QUOFATEX S.A. 
########  CODISUR CIA. LTDA 
########  LETERAGO 

SUBTOTAL 

007­001­000662729 

450,72 

001­001­0019840 

IVA 
0% 

248,88 

003­001­000215891 193,40 

VALOR 
COMPRA 

Ret. 
Fuente 

VALOR 
A  PAGAR 

481,60 

4,51 

477,09 

278,75 

2,49 

276,26 

30,28 

0,30 

29,98 

790,62 

7,30 

783,33

30,28 223,68 

30,88 
29,87 

30,28 
729,88 

SUMAN 

IVA 
12% 

2.01 

60,74 

·Se registra la venta de productos farmacéuticos del 1 al 8 de julio por el valor de $ 1862.33, nos cancelan efectivo, de 
acuerdo al anexo Nro. 3.01 
08­07­
12 

­2­ 
1.1.01 

CAJA 

4.1.01 

1862,33 

VENTAS 

1862,33 

P/R Venta de medicamentos, anexo 3.01 
08­07­
12 

­3­ 
5.3.01 

COSTO DE VENTAS 1.1.04 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 
P/R Venta a precio de costo, anexo 4.01 

ANEXO: VENTAS

1432,56 
1432,56 

SEMANA DEL 1 AL 8 DE JULIO DEL 
2012 

ANEXO 

3,01 

CLIENTE SUBTOTAL 

FECHA 

NRO. 
FACTURA 

02/07/2012 

001­001­000006725 

CONSUMIDOR FINAL 

170,98 

02/07/2013 

001­001­000006726 

CONSUMIDOR FINAL 

785,85 ...