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Páginas: 9 (2157 palabras)
Publicado: 18 de julio de 2010
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO: MÉTODO CUESTIONARIO
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
|N° |PREGUNTAS |VALORACIÓN |
| | |SI, NO, N/A |
|1|CONOCE EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA QUE CONTIENE LOS ACUERDOS, COMPRO-MISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. |SI |
|2 |EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA FUE ELABORADO MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. |[pic] |
|3 |SE DIFUNDIERON LOS ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS A TODOS LOS SERVIDORES DE LAENTIDAD. |SI |
|4 |SE HAN PUESTO EN MARCHA POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA APLICAR EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA EN TODAS LAS |SI |
| |DEPENDENCIAS. | |
|5 |SE HAN DEFINIDO LINEAMIENTOS DECOMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS |SI |
| |ASIGNADAS. | |
|6 |LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN SEGÚN EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA. |SI|
|7 |LA VINCULACIÓN DE LOS SERVIDORES RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EMPLEOS. |SI |
|8 |LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN LE FACILITARON A LOS NUEVOS SERVIDORES CONOCER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y EL |SI |
| |EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.| |
|9 |LOS PROCESOS DE REINDUCCIÓN HAN PERMITIDO LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS FUNCIONARIOS EN LAS NUEVAS ORIENTACIONES |SI |
| |TÉCNICAS Y NORMATIVAS QUE AFECTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL. | |
|10 |EN LA ENTIDADSE EJECUTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. |SI |
|11 |FUERON CONSULTADOS LOS SERVIDORES SOBRE SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, A TRAVÉS DE ENCUESTAS O REUNIONES DE TRABAJO. |SI |
|12 |HA MEJORADO EL DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE TRABAJO DEBIDO A LA CAPACITACIÓN RECIBIDA.|SI |
|13 |LA ENTIDAD ADOPTÓ Y EJECUTÓ PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL. |SI |
|14 |LA ENTIDAD EJECUTÓ EL PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS. |SI |
|15 |SE APLICA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO. |SI |
|16 |SE HAN TOMADO ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES, CON |SI |
| |BASE EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. |SI ||17 |LA ENTIDAD HA UTILIZADO MECANISMOS INTERNOS Y/O CON APOYO EXTERNO PARA LA |SI |
|18 |FUE EVALUADA LA GESTIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN. |SI |
|19 |SE REALIZÓ PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO....
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL
|N° |PREGUNTAS |VALORACIÓN |
| | |SI, NO, N/A |
|1|CONOCE EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA QUE CONTIENE LOS ACUERDOS, COMPRO-MISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS. |SI |
|2 |EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA FUE ELABORADO MEDIANTE EL DIÁLOGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD. |[pic] |
|3 |SE DIFUNDIERON LOS ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS A TODOS LOS SERVIDORES DE LAENTIDAD. |SI |
|4 |SE HAN PUESTO EN MARCHA POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN PARA APLICAR EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA EN TODAS LAS |SI |
| |DEPENDENCIAS. | |
|5 |SE HAN DEFINIDO LINEAMIENTOS DECOMPORTAMIENTO ÉTICO EN LA DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS |SI |
| |ASIGNADAS. | |
|6 |LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN SEGÚN EL DOCUMENTO O CÓDIGO DE ÉTICA. |SI|
|7 |LA VINCULACIÓN DE LOS SERVIDORES RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS EMPLEOS. |SI |
|8 |LOS PROCESOS DE INDUCCIÓN LE FACILITARON A LOS NUEVOS SERVIDORES CONOCER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD Y EL |SI |
| |EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.| |
|9 |LOS PROCESOS DE REINDUCCIÓN HAN PERMITIDO LA ACTUALIZACIÓN DE TODOS LOS FUNCIONARIOS EN LAS NUEVAS ORIENTACIONES |SI |
| |TÉCNICAS Y NORMATIVAS QUE AFECTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL. | |
|10 |EN LA ENTIDADSE EJECUTA EL PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. |SI |
|11 |FUERON CONSULTADOS LOS SERVIDORES SOBRE SUS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, A TRAVÉS DE ENCUESTAS O REUNIONES DE TRABAJO. |SI |
|12 |HA MEJORADO EL DESEMPEÑO EN EL PUESTO DE TRABAJO DEBIDO A LA CAPACITACIÓN RECIBIDA.|SI |
|13 |LA ENTIDAD ADOPTÓ Y EJECUTÓ PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL. |SI |
|14 |LA ENTIDAD EJECUTÓ EL PLAN DE INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS. |SI |
|15 |SE APLICA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO. |SI |
|16 |SE HAN TOMADO ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES, CON |SI |
| |BASE EN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. |SI ||17 |LA ENTIDAD HA UTILIZADO MECANISMOS INTERNOS Y/O CON APOYO EXTERNO PARA LA |SI |
|18 |FUE EVALUADA LA GESTIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN. |SI |
|19 |SE REALIZÓ PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO....
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