Contador publico
ESP AGUAS DEL PUERTO
MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
2004-2005
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
CONTRALORÍA AUXILIAR DE AUDITORÍA INTEGRAL REGIONAL
ZONA NORTE Y BAJO CAUCA
Medellín, mayo - 2006
AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL REGULAR ESP AGUAS DEL PUERTO -MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO
Contralor General John Jairo Córdoba Bustamante
Subcontralor Octavio Duque Jiménez
Contralor Auxiliar de
Recursos Físicos y Financieros Juan Guillermo Vásquez Fernández
Secretario General del
Organismo de Control Luz Helena Arango Cardona
Jefe Oficina Asesora Control InternoAlejandro Alveiro Salazar Osorno
Jefe Oficina Asesora Planeación Luis Fernando Bustamante Arismendi
Contralor Auxiliar de
Auditoría. Integral Regional Jair Solarte Padilla
Contralor Auxiliar de
Control Fiscal Flor Alba Pérez Pinilla
Equipo de Auditoría José Roberto Arroyave ArenasGilberto Giraldo Ochoa
Roberto Ospina García
Henry Ramírez Granada
TABLA DE CONTENIDO
| | |Pag. |
| |Introducción| |
| | | |
|2. |Hechos Relevantes en el Periodo Auditado |4 |
| || |
|2.1 |Situación Financiera y Presupuestal |4 |
|2.2 |Cambios en la Normatividad |5 |
| || |
|3 |Dictamen Integral |7 |
| | | |
|4 |Resultados de la Auditoría|10 |
| | | |
|4.1 |Evaluación y Calificación al Sistema de Control Interno |10 |
|4.2 |Líneas de Auditoría|11 |
|4.2.1 |Plan de Desarrollo Institucional |12 |
|4.2.2 |Estados Contables |14 |
|4.2.3 |Presupuesto y Tesorería|15 |
|4.2.4 |Inventarios y Almacén |16 |
|4.2.5 |Contratación de Obra Pública |17 |
|4.2.6 |Gestión Ambiental...
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