CONTADOR PUBLICO


INFORME VALIDACION FUNCIONALIDAD DEL GPS INSTALADO EN UNIDADES DE TRANSPORTE


Área emisora : Auditoria Interna
Para : Director General
Elaborado por :Gerente de Auditoria
Puesto : Auditor
Fecha de emisión: 20-Marzo-2014



Grado de Riesgo Alto Medio Bajo N/AOBJETIVO DE LA AUDITORIA.

Verificar si la cobertura descrita en el contrato que se tiene con el Proveedor para el control y rastreo de las unidades de transporte se realiza de acuerdo a lo establecidoasí como evaluar que dicho servicio disminuya el riesgo de manera importante de robo a la unidad y el producto.

ALCANCE DE LA AUDTORIA.

Contrato de prestación de servicios.

PROCEDIMIENTO.1. Revisión de Contrato
2. Inspección Física de monitoreo.
3. Entrevistas


RESULTADO.

1.- Se visitaron las instalaciones del Proveedor y la atención fue por parte del Director General dondeexplicó el servicio contratado, recalcando que éste era un servicio limitado como se indica en la cláusula PRIMERA.-OBJETO.

*La atención por parte del Proveedor es a partir de la “acción de botónde pánico instalado en las unidades.
2.-Se validó el contrato en la cláusula SEXTA.-DE LA COBERTURA Y DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA contra el equipo asignado para el monitoreo de las unidades y estemostraba las rutas trazadas en tiempo real.


3.-Se validó el contrato en la cláusula OCTAVA.-DEL PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO (Robo de Vehículo) contra el Protocolo de reacción y atención que setiene y ambos coinciden en lo general que la interacción Proveedor-Cliente en una situación de riesgo, es a partir de que se accione el Botón de pánico instalado de manera estratégica en lasunidades de transporte o bien cuando se realice llamada al Proveedor.

El sistema cuenta con cinco alertas:

Geo cerca (Entrada/Salida de la unidad).-Área que está marcada como CLIENTE, PROVEEDOR,...