Contador

1. OBJETIVO
Garantizar el abasto de todos los materiales tanto de consumo interno y consumo de venta en Zona Comercial, en tiempo, forma, precio y calidad necesaria. Siempre identificando y satisfaciendo las necesidades que se tienen en las áreas, buscando así optimizar el buen funcionamiento de la empresa.

2. ALCANCE
Todos los Departamentos de operadora comercial de occidente que tenganla necesidad de realizar una compra, en las siguientes áreas:

2.1 ZC- Zona comercial
2.2 CI- Consumo interno

3. GLOSARIO
3.1 Compra Consumo Interno: toda aquella compra que no está a la venta al público, sino que se utiliza para la operación en la empresa.
3.2 Compra zona comercial: toda aquella compra que se realiza con elfin de vender o transformar un producto a la venta.
3.3 Sistema que se utiliza: Adminpaq y Compaq i
3.4 Requisición de compra: solicitud que debe ser llenada, autorizada y aprobada con el fin cubrir una necesidad de material y permitir la entrega de bienes almacenados o la compra de bienes inexistentes en el almacén de la empresa.
3.5 Orden de compra: solicitud ya autorizada que pasa derequisición a ser una orden de compra.
3.6 Entrada al almacén: documento que avala la compra de mercancía en el Adminpaq.

3.7 ZC: Zona comercial.
3.8 CI: Consumo Interno.
3.9 Proveedor: toda aquella persona u organización que suministra productos a operadora comercial de occidente.


4. LINEAMIENTOS

4.1 Estas condiciones generales de Compra, aplicarán para todas las áreas dentro delas instalaciones del modulo dos, a menos que se acuerde expresamente por escrito otras condiciones.
4.2 Las Requisiciones de Compras son válidas solamente en el formato establecido por la empresa (FT-AC-CI-00/00).
4.3 Todas las Requisiciones deberán ir llenadas correctamente y firmadas de autorización, por el solicitante y Gerente General.
4.4 Todos los artículos comprados, deben iracompañados de las requisición de compra ya autorizada por Gerente General, estas mismas deberán ser anexadas a la factura original.
4.5 Para poder realizar una compra de CI (consumo interno) y ZC (zona comercial), arriba de $2,000 (En compras individuales) es indispensable realizar 3 cotizaciones formales por escrito, estas tendrán que ser cotizadas por el encargado de compras.
4.6 Todas las comprasy propuestas nuevas para PV como son: productos nuevos en el mercado, aumentos, descuentos y promociones, tendrán que ser notificadas y presentadas a gerencia, para su conocimiento y/o autorización en caso de que sea necesario.

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4.7 Para los proveedores vigentes tendrán que pasar por una evaluación mensual, en donde calificara lo siguiente:

4.7.1 Puntualidad4.7.2 Acuerdos
4.7.3 Entregas a tiempo
4.7.4 Pedido completo
4.7.5 Frescura (en su caso)
4.7.6 Estado del producto
4.7.7 calidad


4.8 Al entregar la mercancía, el proveedor debe acompañar la factura original y 1 copia.
4.9 Los proveedores no podrán hacer cargos adicionales de cualquier naturaleza derivados de la requisición de Compra, excepto previo acuerdo por escrito, este acuerdotendrá que ser anexado a la factura.
4.10 Con la aceptación de la requisición de Compra, el Proveedor garantiza que los bienes suministrados, están libres de cualquier defecto que pueda aminorar su valor o su uso apropiado, además de cumplir con las especificaciones requeridas. Así mismo garantiza que los bienes cumplen con las leyes, regulaciones y demás reglamentos relevantes.
4.11 En caso deque el Proveedor prevea que parte o toda la mercancía, no podrán ser suministrados dentro del período de entrega, deberá notificarlo a la empresa inmediatamente, mencionando las razones y la duración esperada del retraso.
4.12 En caso de incumplimiento de las fechas de entrega acordadas, la empresa se reserva el derecho de hacer valer sus recursos legales, aún cuando el Proveedor haya...