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Publicado: 5 de septiembre de 2013
Hola, esta es tu factura del mes de junio
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No. 11A-SUR-100 MEDELLIN-COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES ( Resolución No. 07239 de Julio 4de 2006 )
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN MAYO 31 DE 2013
REFERENTE PARA PAGO
7901
Telefonía
PERÍODO FACTURADO:
DEL 17 ABRIL AL 16 MAYO DIAS DECONSUMO 30 DIAS
PLAN: ANTIOQ 600 MIN LÍNEA ADICIONAL
CARGO BASICO:
$
820165230-50
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
IMPUESTO TELEFÓNICO
AJUSTE
CONSUMO ADICIONAL
IDENTIFICADOR NUMÉRICOLLAMADA EN ESPERA
IVA 16% TELEFONÍA
17/06/2013
20/06/2013
Dario Fernando Gutierrez Cuartas
CL 2 CR 14 -200
MEDELLÍN-ANTIOQUIA
050112004002000000-8-00002
$
$
$
$
$
$
33,288.002,791.00
0.04
66,096.00
1,411.00
1,411.00
16,352.96
s
neficio
los be
si no
uta de
,
Disfr
E MÁS
a
da UN
gresa
que te
crito, in mas y
s
e
tás in
es
.co/un
ne.com
gratis
www.uístrate
reg
Tú también te mereces estar con el líder en Banda
Ancha , llámanos para darte la mejor oferta
CODIGO FAMILIAR:
*503213390
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No:
CICLO:
ESTRATO:98542169
9200856
072 8841245
8
6
Todo lo que te imaginas está en TV UNE
MAS CUENTAS VENCIDAS
MENOS PAGOS APLICADOS
$
$
$
121,350.00
.00
TOTAL A PAGAR
$
121,350.00TOTAL COBROS
7901
CONTRATO:
DOCUMENTO No.:
FACTURACION DE:
USO:
9200856
072 8841245
JUNIO/2013
RESIDENCIAL
REFERENTE PARA PAGO
200
FACTURACIÓN
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
820165230-50
(415)7707316032000(8020)082016523050(3900)121350(96)20130620
PRODUCTO
TOTAL A PAGAR
$
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
121,350.0017/06/2013
20/06/2013
-
CUPÓN DE PAGO
-
VALOR
* ESTADO DE CUENTA *
.
. Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM
Telecomunicaciones S.A.
. No se recibe pago combinado de...
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. NIT. 900.092.385-9
CARRERA 16 No. 11A-SUR-100 MEDELLIN-COLOMBIA
SOMOS AUTORRETENEDORES ( Resolución No. 07239 de Julio 4de 2006 )
GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICIÓN MAYO 31 DE 2013
REFERENTE PARA PAGO
7901
Telefonía
PERÍODO FACTURADO:
DEL 17 ABRIL AL 16 MAYO DIAS DECONSUMO 30 DIAS
PLAN: ANTIOQ 600 MIN LÍNEA ADICIONAL
CARGO BASICO:
$
820165230-50
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
IMPUESTO TELEFÓNICO
AJUSTE
CONSUMO ADICIONAL
IDENTIFICADOR NUMÉRICOLLAMADA EN ESPERA
IVA 16% TELEFONÍA
17/06/2013
20/06/2013
Dario Fernando Gutierrez Cuartas
CL 2 CR 14 -200
MEDELLÍN-ANTIOQUIA
050112004002000000-8-00002
$
$
$
$
$
$
33,288.002,791.00
0.04
66,096.00
1,411.00
1,411.00
16,352.96
s
neficio
los be
si no
uta de
,
Disfr
E MÁS
a
da UN
gresa
que te
crito, in mas y
s
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es
.co/un
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gratis
www.uístrate
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CODIGO FAMILIAR:
*503213390
CC/NIT:
CONTRATO:
DOCUMENTO No:
CICLO:
ESTRATO:98542169
9200856
072 8841245
8
6
Todo lo que te imaginas está en TV UNE
MAS CUENTAS VENCIDAS
MENOS PAGOS APLICADOS
$
$
$
121,350.00
.00
TOTAL A PAGAR
$
121,350.00TOTAL COBROS
7901
CONTRATO:
DOCUMENTO No.:
FACTURACION DE:
USO:
9200856
072 8841245
JUNIO/2013
RESIDENCIAL
REFERENTE PARA PAGO
200
FACTURACIÓN
SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES
820165230-50
(415)7707316032000(8020)082016523050(3900)121350(96)20130620
PRODUCTO
TOTAL A PAGAR
$
Sin recargo hasta
Con recargo hasta
121,350.0017/06/2013
20/06/2013
-
CUPÓN DE PAGO
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.
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