Contador

Páginas: 2 (339 palabras) Publicado: 26 de junio de 2012
LISTA DE VERIFICACION

|Proceso auditado:Servicios Administrativos |Responsable: |Carlos Alfonso |
|Fecha:26 al10 de octubre |N° Auditoría: | 1 |Página: | / |
|Criterio de auditoría: |Sistema deGestión de Calidad ISO 9001/2000 |
|Requisitos ISO: |4.2.3 – 4.2.4 – 5.3 – 6.3 – 6.1- 6.4 – 7.4|
|Auditores: |Carlos Alfonso|
| |Jorge Ortiz ||Representante de la Dirección : |Encargado Auditoría: |Lic.Ma. Ester Pereira |
|Rosana Mendoza| | |


|No. |Pregunta|C |NC |OB |Comentarios |
|2 |Solicitar bilbliorato de ahorros y evidenciar la comunicación| | || |
| |con el socio. | | | ||
|3 |Solicitar el listado de créditos aprobados y evidenciar la | | | | |
|...
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