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TALLER FUNCIÓN DE CONTROL


•MODELOS DE CONTROL UTILIZADOS

El Modelo de Control utilizado en la Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura es el de Control Correctivo, el cual se describe a continuación:

3. Establecimiento de normas

Todas las normas y procedimientos están elaborados para los procesos que se mencionaron en el punto anterior, los cuales están reglamentadaspor la normatividad jurídica legal vigente, como por ejemplo para Gestión Humana que se muestran a continuación, para las cuales existen indicadores de medición como control de resultados.

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4. Información

En la Sala Administrativa del CSJ existen diferentes fuentes de información que pueden emplearse fácilmente, con el objeto de medir la satisfacción de los clientes, como porejemplo, las quejas, los informes de medios de comunicación, los foros, las asambleas del sindicato ASONAL JUDICIAL, las entrevistas.

Las entrevistas personales las realiza el grupo de Auditoria Interna que se encuentra en todas las Seccionales de Administración Judicial, y estan basadas en una estructura previamente diseñada con un orden a seguir por parte del personal que realiza la entrevista:Pequeña introducción o presentación, así como el objetivo de la entrevista; Se realiza de manera escrita cada una de las preguntas y el orden en el cual desea que sean seguidas.

Se utiliza también la Encuesta que se distribuye entre los servidores públicos de la entidad que se considere necesario indagar o a una muestra representativa bien sea en documento físico, en documento electrónico, es unsistema que permite recoger las opiniones de los funcionarios en forma confidencial, con clave de acceso personal y compilar los resultados automáticamente.

Las auditorías internas se establecieron como un mecanismo de control que le permite a la dirección medir la eficacia del sistema, por otra parte representa una herramienta de prevención de fallas y la vía para detectar oportunidades demejora dentro de la Rama Judicial. Va dirigida a todos los niveles de gestión y principalmente para aquellos en cuya responsabilidad estén los procesos críticos de prestación del servicio al cliente interno que en este caso son los servidores a cargo de los juzgados y los despachos de los magistrados de todo orden.
Igualmente la Entidad hace seguimiento del servicio en las diferentes actividadesrelacionadas con la realización del mismo, dejando registro de estas actividades y realiza la medición por medio de encuestas de satisfacción del cliente.

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De esta manera se lleva un registro permanente de la verificación y evaluación de los productos/ servicios a través de los indicadores de gestión; por lo tanto, la evaluación se concentra en las evidencias resultantes de la prestación delservicio con el fin de compararlas con los estándares definidos y determinar las correcciones y/o acciones pertinentes.


5. Comparaciones

|NOMBRE |PROCESO |OBJETIVO |FORMULA |PERIODO DE |MEDICIONES ANTERIORES |
|INDICADOR DE | |ESTRATEGICO | |MEDICIÓN ||
|AUTOEVALUACIÓ| | | | | |
|N | | | | | |


| | | | |Valor Ultima Meta |Valor Ultima Medición |Valor Penultima Medición |Valor Antepenultima Medición |ÚltimoAnálisis | |Eficacia en la proyección de recursos asisgnados para el pago de nomina CUCUTA |GESTIÓN HUMANA |Eficiencia y Eficacia |Eficacia en la medición de recursos asisgnados para el pago de nomina CUCUTA=(Valor pagado de nómina y prestaciones/Valor proyectado de nómina y prestaciones)*100 |Trimestral |  |  |  |  |La Proyección de los Recursos alcanzo la meta esperada, lo que significa que...