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Páginas: 3 (564 palabras)
Publicado: 18 de enero de 2013
| |PROGRAMA DE AUDITORIA |Clave: |
| |REVISION DE GASTOS POR INSUMOS YMATERIALES |PT6011 |
| | |Revisión:|
| | |Auditoría Interna |
| ||Vigente desde: |
| | |19/06/2011|
|Elaboró: |Autorizó: |
|C.P.C. Carlos Hernández Rgz.|C.P.C. Carlos Hernández Rgz. |
1. Propósito.
• Realizar el análisis del gasto de insumos materiales verificando que el gastocumpla con los requisitos conforme a ley e identificar áreas de oportunidad para mejorar el proceso o detectar riesgos.
2. Alcance.
La revisión tendrá un alcance del gasto efectuado en elejercicio 2010 a Mayo 2011.
3. Proceso.
|Descripción de la Actividad |Referencia en PT’s |Horas |
|Carta dePresentación |I. |1.00 |
|Elaborar carta de presentación de Auditoria.| | |
|Entregar copia al auditado y anexar a papeles de trabajo debidamente firmada. | | |...
| |REVISION DE GASTOS POR INSUMOS YMATERIALES |PT6011 |
| | |Revisión:|
| | |Auditoría Interna |
| ||Vigente desde: |
| | |19/06/2011|
|Elaboró: |Autorizó: |
|C.P.C. Carlos Hernández Rgz.|C.P.C. Carlos Hernández Rgz. |
1. Propósito.
• Realizar el análisis del gasto de insumos materiales verificando que el gastocumpla con los requisitos conforme a ley e identificar áreas de oportunidad para mejorar el proceso o detectar riesgos.
2. Alcance.
La revisión tendrá un alcance del gasto efectuado en elejercicio 2010 a Mayo 2011.
3. Proceso.
|Descripción de la Actividad |Referencia en PT’s |Horas |
|Carta dePresentación |I. |1.00 |
|Elaborar carta de presentación de Auditoria.| | |
|Entregar copia al auditado y anexar a papeles de trabajo debidamente firmada. | | |...
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