Contadora

FORMULARIO 104 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RESOLUCIÓN Nº XXX
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 0809 10 11 12 102 AÑO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 201 0 0 1 202 RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

400 RESUMEN DE VENTAS Y OTRASOPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0%VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% TRANSFERENCIAS LOCALES A INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE PERCIBAN INGRESOS EXENTOS DE IMPUESTO A LA RENTA GRAVADAS TARIFA 0% (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) VENTASDIRECTAS A EXPORTADORES GRAVADAS TARIFA 0% (INCLUYE REGÍMENES ESPECIALES) EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DE SERVICIOS TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA NOTAS DECRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 401 403 405 407 409411 413 415 417 + + + + + + + + =

VALOR BRUTO

VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 419 421 440 423 459 + + + + + + + + = 457 441 443

IMPUESTO GENERADO + +=

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CONTADO ESTE MES 480

TOTAL TRANSFERENCIAS GRAVADAS 12% A CRÉDITO ESTE MES 481

TOTAL IMPUESTO GENERADO Trasládese campo457

IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES ANTERIOR (Trasládese el campo 485 de la declaración del período anterior) 483

IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES (Mínimo 12% del campo 480) 484

IMPUESTO ALIQUIDAR EN EL PRÓXIMO MES (482 - 484) 485

TOTAL IMPUESTO A LIQUIDAR EN ESTE MES SUMAR 483 + 484 499

482

500 RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA ADQUISICIONES Y PAGOS...