Contaduria

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Presupuesto General del Estado  Ejercicio Fiscal 2011 Ejercicio Fiscal 2011
US$4,503,497,860 US$4 503 497 860
Presupuesto sin Eurobonos US$3,849,997,860

Ministerio de Hacienda
28 de Septiembre de 2010
1

Presupuesto Votado/Devengado 2001-2010 Estimado 2011(Millones US$)
5,000.0  4,500.0  4,000.0  3,500.0  3,000.0  2,500.0  2,000.0  1,500.0  1,000.0 500.0  ‐

Votado

2001 2,216.3 

2002 2,504.1  3,342.6 

2003 2,486.7  2,550.0 

2004 2,793.9  2,806.1 

2005 2,992.0  3,132.1 

2006 3,338.0  3,634.5 

2007 2,944.0  3,258.2 

2008 3,342.7  3,624.1 

2009 3,627.8  4,827.1 

2010 3,654.3  4,040.3 

2011 4,503.5 

Ejecutado 2,392.1 

Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda. Fuente: DGCG y DGP, Ministerio de Hacienda.Nota: Presupuesto sin Eurobonos US$3,850 millones US$653.5 millones, correspondientes a Pago de Eurobonos La variación  real 2011‐2010  es US$195.7 millones La variación real 2011 2010 es US$195 7 millones
2

Composición Ingresos y Gastos 2011 – En millones de US$
Clasificación INGRESOS A. Ingresos Corrientes 1. Ingresos Tributarios 2. Ingresos No Tributarios y Otros B. Ingresos de Capital1. Transferencias de Capital - Donaciones p 2. Recuperación de Inversiones Financieras 1/ C. Financiamiento 1. Desembolsos de Préstamos 2. Colocación de Títulos Valores D. Ingresos por Contribuciones Especiales TOTAL INGRESOS GASTOS A. Gastos Corrientes 1. Remuneraciones 2. Bienes y S i i 2 Bi Servicios 3. Gastos Financieros y Otros 4. Transferencias Corrientes B. Gastos de Capital 1. Programa deInversión Pública 2. Otros Gastos de Capital C. Aplicaciones Financieras 1. Amortización Endeudamiento Interno 2. Amortización Endeudamiento Externo D. Gastos de Contribuciones Especiales E. Costo Previsional TOTAL GASTOS 2,735.5 1,385.6 309.7 309 7 468.1 572.1 623.2 396.6 226.6 907.6 11.7 895.9 142.2 95.0 4,503.5 11.92 6.04 1.35 1 35 2.04 2.49 2.72 1.73 0.99 3.95 0.05 3.90 0.62 0.41 19.62 60.730.8 6.9 69 10.4 12.7 13.8 8.8 5.0 20.2 0.3 19.9 3.2 2.1 100.0 3,461.4 3,281.3 180.1 65.7 58.6 7.1 834.1 180.6 653.5 142.2 4,503.5 4 503 5 15.08 14.30 0.78 0.29 0.26 0.03 3.63 0.79 2.85 0.62 19.62 19 62 76.9 72.9 4.0 1.5 1.3 0.2 18.5 4.0 14.5 3.2 100.0 100 0 Monto Part. % en PIB Part. % en Total

1/ Recursos provenientes de la restitución de los créditos otorgados a diferentes entidades públicasy privadas.

3

Presupuesto Ingresos 2010-2011 – Millones de US$
Ejecutado Clasificación I. INGRESOS CORRIENTES A. Ingresos Tributarios 1. Impuesto Sobre la Renta p 2. Impuesto s/Transf. Bienes Raíces 3. Impuesto sobre la Importación 4. IVA 5. Impuesto a Productos Específicos 6. Impuestos Diversos p B. Ingresos No Tributarios y Otros FEFE Otros Ingresos No tributarios II. INGRESOS DE CAPITALA. A Venta de Activos Fijos B. Recuperación Inversiones Financieras C. Otras Transferencias de Capital III. SUBTOTAL FONDO GENERAL IV. ING. POR CONTRIB. ESPECIALES A. Fondo de Conservación Vi l (FOVIAL) A F d d C ió Vial B. Fondo Solidario p/la Salud (FOSALUD) C. Turismo (CORSATUR) D. COTRANS E. Contribución Especial Azúcar V. V TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS INGRESOS REC VI. PRESTAMOS EXTERNOSVII. TÍTULOS VALORES VIII. DONACIONES TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO COEFIC. TRIBUT.(CARGA TRIBUTARIA) * Revisión al mes de agosto de 2010. 2008 3,181.9 2,980.0 1,053.4 17.8 178.8 1,615.2 94.9 19.9 201.9 24.9 177.0 173.0 0.02 0 02 43.1 129.9 3,354.9 109.5 65.3 65 3 0.9 9.9 32.7 0.7 3,464.4 3 464 4 93.4 25.4 3,583.2 3 583 2 14.1% 2009 2,831.7 2,725.5 1,003.8 13.4 138.0 1,423.6 99.3 47.3 106.3 15.5 90.85.7 0.04 0 04 5.6 2,837.4 110.7 68.1 68 1 0.2 7.6 34.1 0.7 2,948.1 2 948 1 537.3 1,135.0 28.5 4,648.9 4 648 9 13.4% Cierre Proy. Votado 2010 2010 * 3,219.7 3,053.7 1,150.6 23.3 161.9 1,564.2 103.0 50.7 166.0 16.6 149.4 14.7 0.02 0 02 14.7 3,234.4 127.0 66 0 66.0 20.0 8.0 33.0 3,361.4 3 361 4 277.4 15.5 3,654.3 3 654 3 14.6% 3,057.1 2,910.4 1,025.1 16.9 148.1 1,545.7 117.8 56.8 146.7 16.6 130.1...