contaminacion del agua




SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD
Proceso:
CONTROL DE CALIDAD
Fecha de Auditoria:
26 DE JUNIO DE 2008.

Identificación de Auditoria:
422-AI-01-08

Estándar:
ISO9001
ISO14001
SSPA
Otro (especifique): NMX-EC-17025-IMNC-2006
Responsable del proceso:
ING. SEVERIANO RAMIREZ CASTRO
(JEFE INT. DEL DEPTO. CTROL. QUÍMICO)

Alcance: (Área auditada)
DEPARTAMENTODE CONTROL QUÍMICO
(SECCIÓN ECOLOGÍA)
Auditor(es):
BIOL. CLARA AOYAMA ARGUMEDO
L.A.E. REYNA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MEJÍA

Conformidad a lo planeado
Preguntas
Cumple
Evidencia

No satisfactorio
Regular
Bueno
Excelente

5. Requisitos técnicos





5.1.2 Toma en cuenta el laboratorio los factores que contribuyen a la incertidumbre, al desarrollar los métodos y procedimientos deensayo en la formación y la calificación del personal, así como en la selección y la calibración de los equipos utilizados?





5.2 Personal
5.2.1 Asegura el laboratorio la competencia de todos los que operan equipos específicos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan los resultados y firman los informes de ensayos y los certificados de calibración?

Cuando emplea personal enformación, el laboratorio provee una supervisión apropiada?

El personal que realiza tareas específicas debe estar calificado sobre la base de una educación, una formación, una experiencia apropiadas y de habilidades demostradas, según sea requerido.





400-71300-PA-010 “Procedimiento administrativo para determinar la competencia del personal”
400-ACSIPA-PO-04 “Procedimiento operativo paradisciplina operativa” evidencia matriz de procedimientos y conocimientos por área y puesto.

5.2.2 La dirección del laboratorio, tiene metas con respecto a la educación, la formación y las habilidades del personal del laboratorio?

Tiene una política y procedimientos para identificar las necesidades de formación del personal y para proporcionarla?
Es pertinente el programa de formación, a lastareas presentes y futuras del laboratorio?
Se evalúa la eficacia de las acciones de formación implementadas?




Programa de capacitación 2008 400-ACSIPA-FO-27 de fecha 14/enero/2008


5.2.3 El personal del laboratorio está contratado?

Cuando utilice personal técnico y de apoyo clave, ya sea bajo contrato o a título suplementario,
El laboratorio se asegura que dicho personal seasupervisado, que sea competente, y que trabaje de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio?




Expedientes personales
Contratos del personal
5.2.4 Se encuentran actualizados los perfiles de los puestos de trabajo del personal directivo, técnico y de apoyo clave involucrado en los ensayos o las calibraciones?

NOTA Los perfiles de los puestos de trabajo pueden ser definidos demuchas maneras. Como mínimo, es conveniente que se defina lo siguiente:
-las responsabilidades con respecto a la realización de los ensayos o de las calibraciones;
-las responsabilidades con respecto a la planificación de los ensayos o de las calibraciones y a la evaluación de los resultados;
-las responsabilidades para comunicar opiniones e interpretaciones;
-las responsabilidades conrespecto a la modificación de métodos y al desarrollo y validación de nuevos métodos;
-la especialización y la experiencia requeridas;
-las calificaciones y los programas de formación;
-las obligaciones de la dirección.





Perfiles de puestos
FO-713-001 Perfiles de competencias
5.2.5 Cuando se requieren miembros específicos del personal para realizar tipos particulares de muestreos, ensayoso calibraciones, para emitir informes de ensayos y certificados de calibración, para emitir opiniones e interpretaciones y para operar tipos particulares de equipos.
Éstos se autorizan por la dirección del laboratorio?

Se mantienen registros de las autorizaciones pertinentes, de la competencia, del nivel de estudios y de las calificaciones profesionales, de la formación, de las habilidades...