Contestacion De Auditoria Interna

Páginas: 4 (955 palabras) Publicado: 30 de enero de 2013
1. Detalle del nombre de cargo de los funcionarios y responsables de administrar recursos financieros durante el periodo a auditar.
El personal del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2012, son lassiguientes
1. Lic. Rafael Donis y Donis, Director General de Servicios de Seguridad Privada
2. Jorge Santizo, Subidrector General de Servicios de Seguridad Privada
3. Ana Claudia Guirola, JefeAdministrativo Financiero
4. VAnnesa Corado, Tecnico de Compras
5. Edgar Gutierrez, Jefe de Recursos Humanos
6. David Alberto Juarez Aldana, Director General de Servicios de Seguridad Privada
7. JorgeLeonel Herrera, Subdirector General de Servicios de Seguridad Privada
8. Gabriel Chiquin, Jefe Administrativo financiero
9. Xiomara Malissa Gomez Ramírez, Subdirectora General de Servicios deSeguridad Privada

2. Detalle de los cuentadantes de la entidad, durante el peridoo sujeto a revisión:

SE envía el listado de las personas inscritas en la Contraloría General de Cuentas (Anexo 1)

3.Copia de la Constancia de entrega de la Declaración de probidad presentadas ante la Contraloría General de Cuentas y Fianza de Fidelidad, de los funcionarios que se incluyan e los incisos anteriores.Se adjunta las copias de las contancias de la fianzas y el pedido a recursos humanos de la poliza de fianzas. (Anexo 2)

4. Estructura Organizativa actual de la Dirección (Organigrama)
Adjuntar lotrabajado por planificación (Anexo 3)
5. Detalle firmado y sellado de todas las personas contratadas bajo en renglón 029 en la Dirección durante el periodo auditado, indicando: nombre completo,profesión, ubicación, No. De Contrato, monto de contrato, vigencia, No. Yfecha de acuerdo de aprobación y si es servicio técnico o profesional, en el periodo auditado.

Esta Dirección no cuenta conpresupuesto para contratar personal bajo en renglón 029, hay personal contratado del la planta central del Ministerio (pedir los nombres a RRHH y ponerlos en Anexo 4)

6. Detalle firmado y sellado...
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