Contratacion
Páginas: 2 (260 palabras)
Publicado: 23 de abril de 2011
Factura
GUERRERO GARZON EDILBERTO Teléfono: 15630110 Dir. Cobro: KR 65 BIS 57 67 SUR ED 15 APTO 104 Barrio: MADELENA BOGOTA-CUNDINAMARCA Ruta:1100100000111C0311C0323102000145 Zona Postal: 877 RES
FEBRERO 2011
1 MES
Nombre: GUERRERO GARZON EDILBERTO Identificación-Nit ó CC: 3094025 Código del Cliente: 294081000 - 025346690Estrato: 3 Actividad : RESIDENCIAL Resumen de cargos
TRIO OTROS CARGOS SERVICIOS ADICIONALES TOTAL IVA FACTURA AJUSTE A LA DECENA TOTAL FACTURA
Factura No:01000000000098843017 Ciclo: 1 Número Cupón: 9102534669010484 Fecha de expedición: 25-FEB-2011
92,841.00 -5,649.00 11,000.00 11,829.00 -1.00 110,020.00
Fecha límite de pago Total apagar Para pagos electrónicos Fecha de suspensión Último pago registrado Fecha último pago registrado Facturas
11-MAR-2011 $ 110.020,00 025346690 17-MAR-2011 $112.690,00 2011-02-08 0
Histórico Consumos
Línea Telefónica 15630110 AGO Consumo Voz 229 Ultimos consumos (minutos) voz SEP 271 OCT 191 NOV 85 DIC 89 ENE 120
PromedioConsumo mes
Plan: VOZ COL LOC ILI PLUS Minutos del plan: Valor minuto adicional: ILIMITADO 0
FEB 366
164
No somos autorretenedores. Somos grandes contribuyentesRes. DIAN 10520 Dic/03.
Actividad económica ICA 6421. Tarifa 9,66 x 1000. Somos agentes retenedores de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T.
Teléfono
Fecha límite de pagoNúmero de cupón
Total a pagar
15630110
11-MAR-2011
9102534669010484
$ 110.020,00
Señor cajero: No marque ni escriba sobre el código de barras(415)7701055000054(8020)9102534669010484(3900)0000110020(96)20110311
DUPLICADO ELECTRÓNICO
Detalle de los cargos facturados
Descripcion Valor Periodo
___
___
GUERRERO GARZON EDILBERTO Teléfono: 15630110 Dir. Cobro: KR 65 BIS 57 67 SUR ED 15 APTO 104 Barrio: MADELENA BOGOTA-CUNDINAMARCA Ruta:1100100000111C0311C0323102000145 Zona Postal: 877 RES
FEBRERO 2011
1 MES
Nombre: GUERRERO GARZON EDILBERTO Identificación-Nit ó CC: 3094025 Código del Cliente: 294081000 - 025346690Estrato: 3 Actividad : RESIDENCIAL Resumen de cargos
TRIO OTROS CARGOS SERVICIOS ADICIONALES TOTAL IVA FACTURA AJUSTE A LA DECENA TOTAL FACTURA
Factura No:01000000000098843017 Ciclo: 1 Número Cupón: 9102534669010484 Fecha de expedición: 25-FEB-2011
92,841.00 -5,649.00 11,000.00 11,829.00 -1.00 110,020.00
Fecha límite de pago Total apagar Para pagos electrónicos Fecha de suspensión Último pago registrado Fecha último pago registrado Facturas
11-MAR-2011 $ 110.020,00 025346690 17-MAR-2011 $112.690,00 2011-02-08 0
Histórico Consumos
Línea Telefónica 15630110 AGO Consumo Voz 229 Ultimos consumos (minutos) voz SEP 271 OCT 191 NOV 85 DIC 89 ENE 120
PromedioConsumo mes
Plan: VOZ COL LOC ILI PLUS Minutos del plan: Valor minuto adicional: ILIMITADO 0
FEB 366
164
No somos autorretenedores. Somos grandes contribuyentesRes. DIAN 10520 Dic/03.
Actividad económica ICA 6421. Tarifa 9,66 x 1000. Somos agentes retenedores de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T.
Teléfono
Fecha límite de pagoNúmero de cupón
Total a pagar
15630110
11-MAR-2011
9102534669010484
$ 110.020,00
Señor cajero: No marque ni escriba sobre el código de barras(415)7701055000054(8020)9102534669010484(3900)0000110020(96)20110311
DUPLICADO ELECTRÓNICO
Detalle de los cargos facturados
Descripcion Valor Periodo
___
___
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.