Contratacion

ARMADA NACIONAL INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2009
Radicado No: 434

Subsistema de Control Estratégico Avances Este subsistema se ha fortalecido en el desarrollo del Talento Humano teniendo en cuenta que se diseñó la metodología para la elaboración de los manuales de funciones por competencias, la evaluación de desempeño por competencias y seconstruyó la matriz de desarrollo de competencias. Actualización de la estructura organizacional teniendo en cuenta los cambios generados a raíz de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo al nuevo modelo de operación por procesos. Con respecto a la administración del Riesgo es de resaltar el establecimiento y difusión de la Política Institucional, y el diseño y aplicación deuna guía interna con enfoque en la identificación, análisis y valoración de los riesgos; así mismo, se actualizaron los mapas de riesgos de los procesos institucionales, como de sus respectivos planes de mitigación. Dificultades Los resultados obtenidos de la evaluación del MECI para la vigencia 2009, evidencian debilidades en el componente de Desarrollo del Talento Humano, específicamente en lorelacionado con los acuerdos de Gestión, considerando que la Armada Nacional no cuenta con gerentes públicos en concordancia con la ley 909/04, puesto que el personal Directivo de la Institución es personal militar; sin embargo, la entidad cuenta con dos mecanismos para evaluar la gestión de sus directivos, como son: Concejo de Almirantes (Actas) y la evaluación de Desempeño (folios de Vida), loscuales involucran la concertación de objetivos con su respectivo seguimiento y evaluación. Subsistema de Control de Gestión Avances En la vigencia 2009, se actualizaron las políticas institucionales de la Armada Nacional, alineadas con el planeamiento estratégico sectorial y el Plan Estratégico Naval 2007 2010. En el mes de octubre de 2009, la Armada Nacional obtuvo la re-certificación del Sistema deGestión de Calidad en las normas ISO 9001:2008 y NTC GP1000:2004, ampliando el alcance del Sistema. Se actualizó el manual de calidad, incluyendo los procedimientos y controles establecidos; así mismo mediante el uso de la herramienta BSC se evaluó la gestión de los procesos a través de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, los cuales fueron revisados con el apoyo de laUniversidad de los Andes y aprobados por la Alta Dirección. Se actualizó el Manual de Correspondencia y Comunicaciones Oficiales del Ministerio de Defensa Nacional en la Armada Nacional MACO, contribuyendo al mejoramiento del proceso de gestión documental y al sostenimiento de los elementos de información primaria y secundaria del MECI. Se realizó la integración de los sistemas de información operacionalde la Armada

Nacional con los del Comando General de las Fuerzas Militares. En relación con el componente de comunicación pública, se actualizó la Pagina Web e intranet institucional de manera permanente, siguiendo los lineamientos del programa Gobierno en Línea y se efectuaron encuestas de percepción de cliente interno y externo para determinar los factores a mejorar en cada uno de losprocesos institucionales; igualmente se elaboraron y difundieron revistas, boletines informativos y periódicos para mantener actualizada a la ciudadanía. Dificultades Dentro del fortalecimiento del elemento de comunicación informativa, se diseñó un sistema de información para el control de informes a instancias externas y para la vigencia 2010, se implementará esta herramienta, con el propósito decoadyuvar a la rendición de cuentas y comunicación pública de la Entidad. Subsistema de Control de Evaluación Avances Se efectuaron trimestralmente reuniones de análisis estratégico que permitieron la evaluación de la gestión institucional, logrando tomar decisiones y establecer acciones de mejoramiento en cada uno de los procesos. Fortalecimiento del seguimiento de las Acciones Correctivas y...